柳林县应急管理局2021年度项目自评报告

为了进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕134号）等有关规定，以《柳林县部门预算绩效管理办法》（柳财预〔2020〕547号）为指导，结合我单位实际，现将2021年度预算绩效管理工作情况报告如下：

一、预算绩效管理工作整体情况

我局加强预算绩效目标管理工作，2021年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障、所有项目必须有详细的资金测算。对无具体内容、无明细支出测算的，一律不予以安排。努力加强制度建设，提升自评质量。落实组织保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，由单位一把手负总责，分管领导和财务人员具体抓，把预算绩效管理工作齐抓共管。及时编制、报送绩效目标。对预算绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

二、单位基本情况

我局内设18个股室，综合办公室、综合协调股、应急救援股、煤安股、危化股，非煤股、冶金股、执法股，防治水中心、瓦斯防治中心、督查室、洗煤执法队、包保一组、包保二组、包保三组、包保四组、包保五组、包保六组。

领导班子成员3名：局长1名、副局长2名。

全局机关现有干部职工192名：公务员8名、事业人员184名。

三、部门预算收支情况

2021年收入　24698318.33　元，支出　34443753.8　元，其中人员经费19793599.64　　元，公用经费　5922924.16元，项目支出8727230元。上年结转10383403.71元，支出9745435.17元，结余637968.24元。

四、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理、培训交流引导六个方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为98分。

（一）基础工作管理30分，自评得28分。具体如下：领导重视6分，自评得6分；职责明确4分，自评得4分；制度建设10分，自评得8分；指标体系10分，自评得10　分。

（二）绩效目标管理10分，自评得10分。申报时间3　分，自评得3分；申报格式2分，自评得2分；申报质量5　分，自评得5分。

（三）绩效监控管理10分，自评得10分。监控制度5　分，自评得5分；监控实施5分，自评得5分。

（四）绩效评价管理20分，自评得20分，项目管理6　分，自评得6分；按时完成5分，自评得5分；报告质量9　分，自评得9分。

（五）结果应用管理10分，自评得10分。预算管理4　分，自评得4分；落实整改4分，自评得4分；结果公开2分，自评得2分。

（六）培训交流引导20分，自评得20分。会议培训4　分，自评得4分；信息交流7分，自评得7分；其他9分，自评得9分。

四、主要经验和存在不足

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

五、下一步工作打算和改进措施

（一）进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强支付进度的跟踪，开展绩效评价，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（二）进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，做好与上级部门的沟通，确保预算科学合理。

柳林县应急管理局

2022年10月9日