2022年住房和城乡建设服务中心预算及“三公”经费公示
第一部分；概况
部门职责
促进房地产也健康发展，公房和公共租赁房的运营、维护，负责房屋交易、人防保障、物业企业信息收集、建设工程质量提供服务、全县农村住房建设服务。
二、机构设置情况
目前我单位无下级预算单位，根据实际情况， 内设 三个办公室，包括主任室、办公室和财务室 。
我单位在职人员46人（其中正式人员42人、聘用人员4人）
第二部分：2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）2022年度收入总计684.09万元，全部为财政拨款收入。2021年度收入总计68.39万元。
增减变动原因： 比上年增长615.70万元，原因为机构改革单位合并人员工资增加。
（二）2022年度支出总计684.09万元。其中基本支出为448.36万元（人员支出424.49万元，公用支出23.87万元），项目支出为235.73万元。
1、人员工资
2022年支出424.49万元，其中：
A、正式人员42人全年工资403.42万元（其中；基本工资156.86万元、津贴补贴125.64万元、医疗18.49万元、养老45.13万元、工伤1.41万元、住房公积金40.10万元、取暖15.79万元）
B、聘用人员4人全年工资21.07万元（其中：工资15.58万元、医疗1.82万元、住房公积金2.33万元、取暖1.34万元）
2021年人员工资62.83万元（其中：基本工资23.77万元、津贴补贴23.46万元、社会保障缴费10.26万元、住房公积金5.34万元）
增减变动原因：比上年增加361.66万元，原因为机构改革单位合并人员增加。
2、公用支出
2022年支出23.87万元（其中：水费0.15万元、电费0.15万元、培训费0.10万元、邮电费0.80万元、咨询费0.50万元、租赁费0.50万元、公务接待费0.23万元、办公费6.07万元、物业管理费0.30万元、差旅费0.20万元、维修（护）费2.50万元、印刷费0.50万元、公务用车运行维护费2．00万元，福利费9.87万元）
2021年支出5.56万元（其中：一般业务费3.52万元，公务接待费0.04万元，公务用车运行维护费2．0万元）
增减变动原因：比上年增加18.31万元，原因为机构改革单位合并人员增加。
项目支出
2022年项目支出235.73万元（住房租赁补贴155.30万元、住房建设维修改造费70万元、自收自支职业年金10.43万元）
2021年无项目支出。
二、“三公”经费支出预算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2．24万元，其中：因公出国（境）费预算0元，公务接待费0.24万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费预算2．00万元。车辆编制为1辆。
2021年公务用车运行维护费为2万元，同比无增减变动。
三、政府采购安排情况说明：
2022年本单位未安排政府采购支出。
四、绩效管理情况
2022年绩效管理的项目共6个，其中：单位直接聘用人员资金21.07万元、公用经费项目23.86万元、人员类项目403.42万元、租赁补贴155.30万元、住房建设和维修改造70万元、自收自支人员单位职业年金10.43万元。
五、国有资产占用情况
本单位国有资产9．335万元，其中：公务用车1辆。
六、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2022年住房和城乡建设服务中心预算及“三公”经费公示（点击下载）
