柳林县房屋征收安置服务中心2022年度部门预算
目 录
第一部分 概况
本部门职责
贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》，组织实施房屋征收与补偿工作。
机构设置情况
我单位属于事业单位，内设2个机构，其中综合办公室：负责机关政务、党务、财务、值守应急、督查、信访接待、会务、信息，制度建设等工作；征收安置股：负责房屋征收安置工作中的具体业务事项。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
收入情况
2022年度财政拨款收入总计5330149.58元，2021年财政拨款收入总计1325600元，比上年增加4004549.58元，原因为增加了北大街超期过渡费。
支出情况
2022年度支出总计5330149.58元，2021年度支出总计1325600元，，其中：
人员工资
2022年人员工资支出838630.13元（其中：基本工资341688元、绩效工资213934元、津贴补贴33048元、取暖费31360元、单位养老保险缴费93899.20元、单位医疗及生育保险缴费38434.55元、其他社会保险缴费2934.35元、住房公积金83332.03元。
2021年人员工资福利支出1202200元（其中：基本工资370000元，津贴补贴73500元，绩效工资243200元，职工基本医疗保险缴费42200元，其他社会保险缴费3500元，住房公积金77900元，项目支出103900元，为单位缴纳的养老保险金部分，其他工资福利支出288000元
增减变动原因：比上年减少363569.87元，原因为人员减少及合同工工资储备为项目支出其他运转类。
商品和服务支出（公用）
2022年商品和服务支出103388.45元（其中：一般业务费22400元，公务用车运行维护费60000元，公务接待费448元，福利费20540.45元）
2021年商品和服务支出123460元（其中：办公费15000元，邮电费8000元，差旅费2200元，公务用车运行维护费75000元，公务接待费560元，福利费22700元）
增减变动原因：比上年减少20071.55元，原因为人员减少及公务运行维护费标准降低。
项目支出（其他运转类）
2022年其他运转类4388131元（其中：合同工工资288000元、2021年度结余项目经费21200元、北大街超期过渡费4078931元）
二、“三公”经费情况
2022年度，“三公”经费财政拨款支出预算为60448元，其中：因公出国（境）费预算0元，公务用车购置费0元，公务接待费448元，公务用车运行维护费预算60000元；2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算为75500元，其中，因公出国（境）费预算0元，公务用车购置费0元，公务接待费500元，公务用车运行维护费75000元；办公室车辆编制为3辆，公务用车运行维护费与2021年相比，减少15052元，标准降低。
三、机关运行经费情况
2022年机关运行经费103388.45元，2021年机关运行经费123400元，比上年减少20071.55元，原因为人员减少及公务运行维护费标准降低。
四、政府采购情况
2022年本单位未安排政府采购支出
绩效管理情况
2022年项目绩效后附明细
国有资产占有使用情况
七、其他说明
第三部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
2022年房屋征收安置服务中心预算及“三公”经费公示（点击下载）
