2021年柳林县房屋征收安置服务中心部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
、机构设置：
我单位属于事业单位，内设2个机构，其中综合办公室：负责机关政务、党务、财务、值守应急、督查、信访接待、会务、信息，制度建设等工作；征收安置股：负责房屋征收安置工作中的具体业务事项。
、人员构成：
领导班子现有主任1名。
二、部门主要职责
贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》，组织实施房屋征收与补偿工作。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入2021年财政拨款收入30559810.36元，2020年财政拨款收入87682766.16元，比2020年部门决算减少57122955.80元。
变动的原因主要是：减少北大街安置款及超期过渡费。
（二）支出
2021年支出总计34928740.36元 2020年支出总计84174009.16元，减少49245268.8元。按照支出经济科目分类：1、人员工资
2021年支出1221941.36元（其中：基本工资669873.74元，津贴补贴285294元，社会保障缴费140072.62元，年终一次性奖金48833元，住房公积金77868元），2020年支出1174633.16元（其中：基本工资654246元，津贴补贴276884元，奖金30833元，社会保障缴费138750.16元，住房公积金73920元） ，减少47308.20元， 增减变动原因是：人员工资增加。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出130519元（其中：办公费60099元，邮电费6180元，福利费15012元，公务用车运行维护费49228元），2020年支出67028元（其中：办公费9429元，印刷费1130元，邮电费7260元，差旅费500元，公务用车运行维护费48709元），增加63491元，变动原因是：业务增加即办公费增加。
3、其他资本性支出（办公设备购置）
2021年支出3900元，2020年支出5734元，减少1834元，变动原因是：缩减开支。
4、项目支出2021年项目支出33572380元（其中：北大街超期过渡费31321889元，北大街安置款2250491元）2020年项目支出82926614元（其中：北大街超期过渡费28402318元，北大街安置款54524296元），减少49354234元，变动的原因是：由于2020年中列支以前年度项目支出。四、“三公”经费支出决算情况说明2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出49228元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出48709元，与上年相比增加519元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变动。
公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减。
公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为3辆，财政拨款决算支出49228元，与2020年的48709元，相比增加519元，变动原因：业务增加。
政府采购决算情况2021年政府采购3900元，2020年政府采购5734元，减少1834元，变动原因是：缩减开支。
六、国有资产占用情况
本单位国有资产为公务车3辆，价值为342453元，通用设备3301975元，专用设备90890元，家具用具231000元。
七、项目绩效情况
2021年我单位有重点绩效评价项目。
八、专业名词解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2021年房屋征收安置服务中心决算及“三公”经费公示（点击下载）
