2021年住房和城乡建设服务中心部门决算及“三公”经费公示情况说明

一、部门基本情况

（一）、机构设置：

我单位无下级预算单位，本级决算公开即汇总决算。根据实际情况，内设两个办公室，包括主任室和办公室。

（二）、人员情况

编制人员10人，在职人员42人。

二、部门主要职责

促进房地产也健康发展，公房和公共租赁房的运营、维护，负责房屋交易、人防保障、物业企业信息收集、建设工程质量提供服务、全县农村住房建设服务。

三、2021年收入支出决算

（一） 收入

2021年财政拨款收入2320726.52元，（其中包括上年结余120609.11元）．2020年财政拨款收入 1816590元，比上年部门决算增加504136.52元。其中：

1、2021年一般公共服务支出决算　2320726.52元，2020年一般公共服务支出决算1818393.12元，增加502333.40元。

2、2021年政府性基金决算0元　，2020政府性基金决算年0元，增减0　元。

变动原因：因机构改革单位合并人员增加导致（柳林县村镇建设服务站，柳林县建筑工程质量安全中心合并为柳林县住房和城乡建设服务中心）。

（二）支出

2021年支出总计2320726.52元，2020年支出总计1818393.12元，比2020年支出增加502333.40元。按照支出经济科目分类：

1、人员工资

2021年支出2214529.60元（其中：基本工资900717.16元，津贴补贴322979.59元，奖金44537元，绩效402427.64元，社会保障缴费355736.21元，住房公积金175132元，其他工资福利支出13000元）。2020年支出1746380.95元（其中：基本工资519715.12元，津贴补贴417950元，绩效183462元，社会保障缴费415627.83元，住房公积金209626元），比2020年增加468148.65元。

变动原因：因机构改革单位合并人员增加导致（柳林县村镇建设服务站，柳林县建筑工程质量安全中心合并为柳林县住房和城乡建设服务中心）

。

2、商品和服务支出（公用）

1、2021年支出106196.92元（其中：办公费12115元，邮电费4574元，差旅费688元，劳务费18500元，公务用车维护费9285.92元，福利费57134元，办公设备购置费3900元），2020年支出72012.17元（其中：办公费33783元，邮电费4628元，差旅费4220元，公务用车维护费5521.17元，办公设备购置费23860元）比2020年增加30284.75元。

变动原因：因机构改革单位合并导致（柳林县村镇建设服务站，柳林县建筑工程质量安全中心合并为柳林县住房和城乡建设服务中心）

3、项目支出

2021年项目支出0元（其中：主要的项目有0），2020年项目支出0元，增减0元，变动的原因是：0

四、“三公”经费支出决算情况说明

2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出9285.92元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出5521.17元，与上年相比增加3764.75元。其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元。变动原因：0元。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元，变动原因：0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出9285.92元。2020年财政拨款决算支出5521.17元。相比上年增加3764.75元，增加原因：因机构改革单位合并导致费用增加（柳林县村镇建设服务站，柳林县建筑工程质量安全中心合并为柳林县住房和城乡建设服务中心）。

五、政府采购决算情况

2021年政府采购3900元，2020年政府采购0元，与上年相比增加3900元。

变动原因：因机构改革单位合并人员增加导致（柳林县村镇建设服务站，柳林县建筑工程质量安全中心合并为柳林县住房和城乡建设服务中心）

六、国有资产占有情况

本单位公务车辆1辆，价值为93350万元。总资产447879元。其中：通用设备388429元，家具用具34450元，专业设备25000元。

七、项目绩效情况

2021年本单位没有重点绩效评价项目

八、专业名称解释情况

（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

2021年住房和城乡建设服务中心决算及“三公”经费公示（点击下载）