2021年柳林县城乡环境卫生管理中心预算情况说明
一、单位主要职责 ：
2019年1月我中心实行环卫市场化改革,承担着对山东明德物业管理集团环境服务有限公司柳林分公司在柳林城区环卫作业的监督检查、管理、考核等任务，同时担负着我中心下乡扶贫工作（贾家垣乡曹家沟村）、贾家垣乡贾家垣村软弱涣散党支部的整顿工作、三川河粪便收集、15个乡镇257个村的乡村清洁监察任务及我县生活垃圾处理厂的监管检查工作。
二、人员情况：
目前现有职工137人，其中在编人员10人；复退安置军人18人；签订劳动合同7人；8342部队33人；两参人员54人；两参人员遗属17人；另外有签订无固定期限临时合同并交纳养老保险的16人。
三、2021年收入支出预算情况说明：
（一）2021年收入总计46174800元（全部为财政拨款收入）。2020年收入总计49780927元。减少了3606127元 {减少原因为：2021年收入中不包括垃圾处理费）
（二）2021年全年支出共计46174800元。其中基本支出为3490900元（人员支出为3338200元；公用支出为152700元），项目支出为42683900元。2020年全年支出共计49780927元。其中基本支出为3056927元(人员支出为：2924922元；公用支出为132005元）；项目支出为46724000元。
1、人员工资
2021年支出3338200元。其中：
A、正式工共10人，（行政人员2名，事业人员8名）全年工资共计970900元。(包括：养老、医疗、生育、工伤保险；职业年金、取暖费、奖金、住房公积金）；
B、乡镇管理员共7人、退伍军人安置18人，共25人。每人每月2000元，全年共计850800元。（包括养老保险153600元；医疗保险57600元；生育保险4800元；工伤保险4800元；住房公积金30000元）
C、两参人员的遗属17人，每人每月800元，全年共计163200元；
D、8023、8342部队退役人员安置费885600元（8023部队33人每人每月600元；8342部队54人每人每月1000元）。
E、无固定期限临时合同工16人，每人每月1700元，全年共计467700元。（包括养老保险98304元；医疗保险36852元；生育保险3072元；工伤保险3072元）
2020年支出2924922元，其中：
A、正式工共10人，（行政人员2名，事业人员8名）全年工资共计946218元。(包括：养老、医疗、生育、工伤保险、取暖费、奖金、住房公积金）
B、乡镇管理员共7人、退伍军人安置18人，共25人。每人每月2000元，全年共计949104元。（包括养老保险251904元；医疗保险57600元；生育保险4800元；工伤保险4800元；住房公积金30000元）
C、8023、8342部队退役人员安置费885600元（8023部队及参战人员54人每人每月1000元；8342部队33人每人每月600元）
D、两参人员的遗属人员15人，每人每月800元，全年共计144000元
增减变动原因是：增加了无固定期限临时合同工16人的工资及保险。
2、公用支出：
2021年支出计152700元（其中：业务费28000元、公务接待费600元；公务用车运行维护费100000元，福利费24100元）
2020年支出计132005元（其中：业务费28000元；招待费为560元；公务用车运行维护费80000元；福利费：23445元）
增减变动原因是：公务用车运行维护费每辆车增加了5000元。
3、项目支出：
2021年项目支出42683900元（市场化改革运行费用41936900元、后大成占地补偿费60000元、化粪池占地补偿费79000元、单位运行经费、垃圾处理厂运行经费及垃圾分类设备运行经费608000元）；2020年项目支出46724000元。
增减变动原因是：本年垃圾处理费没有纳入预算。
四、 政府采购执行情况：
2021年无预算政府采购。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况：
2021年环卫中心涉及绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款4193.69万元。实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况：
根据预算批复文件精神，环卫中心涉及预算绩效的项目有环卫市场化改革运行采购招标项目。
六、“三公”经费支出预算情况说明：
2021年我单位三公经费预算共计10.06万元，其中：因公出国出境费为0；公务接待费 0.06万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费 10万元，公务用车保有量 4辆。
七、国有资产占有使用情况
柳林县城乡环境卫生管理中心共有车辆197辆，其中公务用车4辆，其他各种业务用车193辆（包括洒水车、垃圾车、扫路车、护栏清洗车、吸粪车、降尘车等各种业务用车）。
八、2021年度部门预算报表
1、柳林县环卫中心收入支出预算总表
2、柳林县环卫中心收入预算表
3、柳林县环卫中心支出预算表
4、柳林县环卫中心财政拨款收入支出预算总表
5、柳林县环卫中心一般公共预算拨款支出预算表一
6、柳林县环卫中心一般公共预算拨款支出预算表二
7、柳林县环卫中心一般公共预算拨款三公经费预算表
8、柳林县环卫中心政府性基金预算财政拨款收入支出
预算表
9、绩效目标表
九、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2021年城乡环境卫生管理中心预算及“三公”经费公示（点击下载）
