2021年城市管理综合行政执法队部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置
我队无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。根据工作实际情况，内设办公室、纪检督查室、法制股、宣教股、后勤保障室、工会室、下设5个城区中队、一个机动勤务中队和1个乡镇城管执法中队。
2、人员情况
编制人员43人，在职人员43人（其中党员22人），预算合同人员124人（县人社部门备案）。
二、部门主要职责
依法行政、确保城市良好秩序，履行城市规划、市容环境卫生、城市绿化、环境保护、工商行政、公安交通和市政管理，以及出租车客运管理。
三、2021年收入支出决算
1、收入
2021年部门决算收入12131489.85元（财政拨款收入10403715.3元，上年结转1727774.55元）；2020年部门决算收入13503496.17元（其中财政拨款收入12868313.46元，上年结转635182.71元）。
比2020年部门决算减少1372006.32元．
增减变动原因：2021年城区维护费用减少。
支出
2021年决算支出总计12131489.85元（基本支出10238237.34元，项目支出1893252.51元）；2020年决算支出13503496.17元（其中：基本支出11775721.62元，年末结转结余1727774.55元）；另按照支出经济科目分类：
基本支出：
指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：单位运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、培训费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，公务用车运行维护费以及其他费用。
人员工资
2021年支出8018034.54元（其中：基本工资内含有协管员5207663.04元，津贴补贴308600元，其他社会保障缴费401626.5元，奖金123000元，绩效工资1026100元，机关事业单位基本养老保险缴417400元，机关事业单位医疗保险缴纳169600元，住房公积金364045元）
2020年支出7684585.46元（其中：基本工资内含有协管员4402939元，津贴补贴299168元，其他社会保障缴费947263.03元，年终一次性奖金116954元，绩效工资872780元，机关事业单位基本养老保险缴费409844.4元，机关事业单位医疗保险缴纳166500.6元，住房公积金455797元，职业年金缴纳13339.43元）
增减变动原因是：2021年人员支出比2020年人员支出多333449.08元，主要是2022年责任制考核奖金、人员调入1人及调资变动，支出费用增加。
b、商品和服务（公用）
2021年支出2220202.8元（其中：办公费59803.45元，印刷费31536元，水费10000元，邮电费2500元，差旅费1298元，维护费1712404.55元，公务用车维护费308668.8元，其他交通费用2692元，福利费91300元）
2020年支出4061846.16元（其中：办公费107374元，印刷费33488元，水费19480元，电费124.56元，邮电费800元，差旅费9920元，维护费3077708.8元，专用材料费180525元，租赁费29000元，劳务费192000元，公务用车维护费317009.8元，其他交通费59436元，福利费34980元）
增减变动原因是：2021年基本公用支出比2020年支出减少，主要是2021年部分支出列入项目支出，导致基本公用支出减少。
c 、其他资本性支出
2021年支出： 无
2020年29290元（其中：办公设备购置29290元）
增减变动原因是：2021年其他资本性支出费用列入项目支出。
、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
2021年项目支出1893252.51元（公用：办公费30000元，水费5000元，维护费1026080元，租赁费24000元，专用材料费150000元，其他交通费用5908元：其他资本性支出：专用设备购置106000元，大型修缮546264.51元）
2020年项目支出：无
增减变动原因是：2021年与2020年相比项目支出增加，主要原因是2021年执行预算一体化系统（除正常人员、公用经费下达），追加文件经费一般都录入项目支出。
四、“三公经费”支出决算情况说明
2021年三公经费决算共计308668.8元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费308668.8元，公务用车保有量18辆。
2020年三公经费317009.8元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费317009.8元，公务用车保有量18辆。
总之，我单位积极履行党的八项规定，规范三公经费开支。2021年三公经费与2020年相比下降8341元（其中，公务用车费用下降）。
五、政府采购执行情况
2021年政府采购备案金额28000元，实际支出27645元（其中：服务27645元）
2020年政府采购备案金额70470元，实际支出67635元（其中：服务14557元，货物53078元）
增减变动原因是：2021年节约资金，减少购置费用。
国有资产占用情况
本单位国有资产1648427元。其中：执法车辆编制15辆，实有执法车辆18辆。
项目绩效情况
2021年我单位项目绩效评价3个，支出1893252.51元（其他运转公用类1346988元；特定项目类大型修缮546264.51元）
2020年项目绩效情况：无。
增减变动原因是：2021年执行预算一体化系统，按照各支出功能科目支付。
八、专业性较强的名词解释
财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
基本支出：指为我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
机关运行经费：为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
