2019年陈家湾乡人民政府部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置
设3个内设机构，党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室。
整合陈家湾乡事业站所，设立陈家湾乡农村综合便民服务中心、计划生育服务站，隶属乡政府，股级全额事业单位。
2、人员情况
核定陈家湾乡机关行政编制26人，实有行政人员23人。
核定农村综合便民服务中心人员编制18人，核定计划生育服务站人员编制3人。
二、部门主要职责
乡党政机构具有党委和政府两种功能，党委领导政府工作。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织领导好各业产业，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济效益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其他事项。
三、2019年收入支出决算
（一） 收入
2019年财政拨款收入38706618.17元，2018年财政拨款收入41141892元，比上年部门决算减少2435273.83元。其中：
1、一般公共预算财政拨款38706618.17元，比2018年41141892元，减少2435273.83元；
2、政府性基金决算0元 。
（二）支出
2019年支出总计39640289.92元， 2018年支出总计35826832.97元，比2019年支出增加3813456.95元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2019年支出4821356.03元（其中：基本工资1767321.18元，津贴补贴1328936.88元，年终一次性奖金139981元，绩效工资173600元，机关事业单位基本养老保险缴费914079.49，职业年金173309.11元，其他社会保障缴费139169.37元，住房公积金184959元）。
2018年支出6185018元（其中：基本工资1819607.4元，津贴补贴1758470元，奖金239452元，绩效工资988850，机关事业单位基本养老保险缴费750839.62，职业年金缴费101084，职工基本医疗保险缴费156912.96，公务员医疗补助缴费40902.12元，其他社会保障缴费16719.9元，住房公积金312180元），减少1363661.97元， 减少原因是：人员调动。
2、商品和服务支出（公用）
2019年支出5679112.93元（其中：办公费117676.11，印刷费199047元，电费60000元，邮电费2000元，取暖费206105元，差旅费23138元，维修维护费3696954.19，培训费98000元，劳务费1043447.39元，公务用车维护费89045.24元）。
2018年支出3926387.97元（其中：办公费270954.8元，印刷费181171.8元，电费40000元，邮电费4000，取暖费20000元，差旅费1500元，维修（护）费2321350元，劳务费997377.37元，公务用车维护费89855），增加1752724.96元，增加原因是：2019年增加了维修维护费。
3 、对个人和家庭补助
2019年支出3329179元（其中：抚恤金395750，生活补助2533429元，救济费400000元）。
2018年支出4751433元（其中：生活补贴4491433元，救济费260000元），减少1422254元，减少原因是：生活补贴里没有项目支出。
4、其他资本性支出
2019年办公设备购置支出56240元，2018年办公设备购置108290元。
5、项目支出
2019年项目支出25018401.96元(其中：主要的项目有取缔散乱污治理50万，承包费用于业务支出3077134.79元，政府及各村三基建设1556000元，中垣村综合文化活动中心323900元，煤改气乡镇机关燃气锅炉及配套90万，龙门垣生态经济整治40万，乡村清洁工程987869元，修缮水毁道路80万，道路安护工程50万，优质民用煤供应2006400元，18个村退耕还林7229700元，宏盛农场大棚房整治及支持产业发展736000元，上青龙至中垣公路提质1436999元，四个贫困村饮水安全100万，吴村中桥工程100万)。
2018年项目支出20855704元（其中：主要的项目有闫家湾村庄绿化11万，上青龙至中垣道路提质工程80万，强家垣隆盛养殖合作社10万，三基建设387万，修缮水毁道路工程90万，吴村道路拓宽20万，汛期应急60万，环境整治42.9万，四个贫困村精准脱贫饮水基础设施200万，贺家岭村排洪工程立项及费用50万，取缔散乱污治理50万，危房改造资金50万，2017年中央退耕还林补助2001000元，2017年新一轮退耕还林中央专项4482000元，2018年新一轮退耕还林农户补助第一年资金150万，2017年贫困村公路建设项目162万，采煤沉陷区搬迁治理1244000元）。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2020年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89045.24元，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89855元。
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为3辆，财政拨款决算支出89045.24元，与2018年的89855元，相比减少809.76元。
五、政府采购决算情况
2019年政府采购56240元，其中：采购彩色扫描仪5190元，财务装订机2950元，办公椅9000元，笔记本电脑台式电脑29300元，摄像机6800元，密码柜3000元。2018年政府采购108290元。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆3辆436346元，土地房屋及建筑物5269485.13元（其中：房屋4894858.13），通用设备1247458.56元，专用设备52050元，家具、用具363252元。
七、项目绩效情况
2019年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
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