柳林县陈家湾乡政府2021年预算及三公经费公示说明

　　一、主要职责：

　　乡党政机构具有党委和政府两种功能，党委领导政府工作。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（6）完成县委、县政府的其他工作任务。

　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织领导好各业产业，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济效益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（5）完成上级政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及人员编制情况：

　　1、机构设置

　　设3个内设机构，党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室。

　　整合陈家湾乡事业站所，设立陈家湾乡农村综合便民服务中心、隶属乡政府，全额事业单位。

　　2、人员情况

　　实有陈家湾乡机关行政人员26人，实有事业人员34人。

　　三、2021年收入支出预算情况说明

　　1、收入情况

　　2020年一般预算财政拨款收入6797978元，2021年一般预算财政拨款收入14389900元，比上年增加7591922元。2021年纳入预算管理的政府性基金2000000元。

　　2、支出情况

　　2020年部门预算支出6797978元，其中：一般公共服务政府行政运行6017675元；农业事业运行217546元；林业事业机构120747元；社会保障和就业支出442010元。

　　2021年部门预算支出16389900元，其中：一般公共服务政府行政运行11171100元；社会保障和就业支出735000元；城乡社区支出2000000元；农林水支出2483800元。

　　另按照支出经济科目分类：

　　a、人员工资

　　2020年支出5116057元，其中基本工资1820640，津贴补贴1100304元，社会保障缴费1214771元，奖金151622元，其他工资福利支出828720元。

　　2021年工资福利支出7742400元，其中基本工资2121900元，津贴补贴3309600元，奖金79700元；绩效工资838300元；社会保障缴费1392900元。

　　增加变动原因是：机构改革，人员增加。

　　b、商品和服务支出（公用）

　　2020年公用经费支出566711元，其中办公经费185500元，公务用车运行维护费90000元，公务接待费3500元，福利费117011元，其他交通费用170700元。

　　2021年商品和服务支出4278700元，其中一般公务业务费84600元，维修维护费2789800元；福利费134400元；公务用车运行维护费90000元；其人交通费170700元；其他商品和服务支出1009200元。

　　增加变动原因是：增加疫情防控其他专项业务费100000元；返回承包费用于运转经费1789800元；王家庄至西洼道路改造工程1000000元；

　　C、对个人和家庭的补助

　　2020年支出442010元，其中抚恤金122684元，在乡复退军人生活补助302206元，老党员17120元。

　　2021年对个人和家庭的补助支出1466700元，其中抚恤金161300元，生活补助1305400元。

　　增加变动原因是：增加了60周岁以上农村籍退役士兵及烈士子女生活补助。

　　d 、资本性支出

　　2021年危房改扩建填平补齐项目2000000元；办公设备购置150000元。

　　E、其他支出

　　2020年第九批农村税费改革转移支付专项资金752100元。

　　四、“三公”经费预算情况说明

　　1、公务接待费

　　2020年为3500元，2021年为0元，厉行节约所致。

　　2、公务用车购置及运行费

　　2020年公务用车运行维护费预算9万元，2021年为9万元，公务用车实有量3辆。

　　3、因公出国境

　　2020年为0，2021年为0，响应了上级部门杜绝铺张浪费的号召，减少开支。

　　五、政府采购预算执行情况

　　2021年陈家湾乡政府采购预算150000元。

　　六 、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2021年陈家湾乡政府涉及绩效项目共2个，涉及一般公共预算拨款879200元，政府性基金预算资金2000000元，同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，我镇2021年涉及预算绩效的项目有乡镇办公用房填平补齐项目，乡镇业务经费（其中：包括代表活动经费、人大经费、换届经费、三基建设、食堂补贴、云视讯、人武工作经费）。

    2021年陈家湾乡政府预算及“三公”经费公示（点击下载）