一、部门主要职责：

　　实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。

　　二、机构设置及人员编制情况：

　　1、机构设置

　　陈家湾乡中心校部门包括1个事业单位，下辖中学1所，小学10所。

　　2、人员情况

　　财政供养人员205人，其中公办教师175人、特岗教师15人、缺额代教15人。在校学生数750人。

　　三、预算收支及增减变动情况说明

　　1、收入预算情况

　　2021年预算数为22,053，150元，2020年预算收入22,065,253元，本年比上年下降 12103元，同比下降2.9%，主要原因为学校减少，所以预算收入也随之减少。

　　2、支出预算情况

　　2021年支出预算数为22,053,150元，全部为财政拨款，2020年支出预算数为22,065,253元，比上年下降 12103元，同比下降0.05%，主要原因为人员减少，所以预算收入也随之减少。

　　⑴ 2021年工资和福利支出19033900.00（其中：基本工资7699400.00元，津补贴2951000.00元，绩效工资4887100.00元，社会保障缴费3068700.00，，其他工资福利支出427700.00元），上年为18,968,062.00元，比上年增加65838.00元，同比增加0.35%，主要原因为人员增加，特岗教师纳入年初预算。所以预算收入也随之增加。

　　⑵ 2021年商品和服务支出1，421，750元，上年为1,508,560.0元，比上年下降86810元，主要原因为学生总数减少，故生均公用经费支出相应减少。

　　⑶ 2021年对个人和家庭补助支出1，597，500元，上年为1,536,803元，比上年增加,60697元，同比增加,0.03%，主要原因为增加特岗教师也纳入财政预算。

　　四．机关运行经费安排情况说明:

　　2021年机关运行经费预算955，850元（一般公务业务费28000元，交通费0元，公务接待费元）。2020年为962，600元，比上年减少6750元，主要原因是学生总数减少，故生均公用经费相应减少。

　　五、政府采购情况说明

　　2021年无政府采购预算。

　　六、绩效管理情况

　　2021年教师考勤均纳入了预算绩效目标管理，通过绩效目标管理，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。

　　2021年部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

　　重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。将继续对照《预算法》等法规以及上级财政部门对部门预算执行、决算工作的有关要求，做好相关工作。 一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是进一步加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。三是进一步加强预算执行进度，提高资金使用效率

　　七、“三公经费”情况说明

　　2021年“三公经费”预算0元，其中:

　　因公出国（境）费用0元，上年为0元。

　　公务接待费用0元，上年为0元。

　　公务用车购置及运行维护费0元，上年为0元，单位无车辆。

    2021年陈家湾乡中心校预算及“三公”经费公示（点击下载）