2022年成家庄卫生院预算及“三公”经费公示
第一部分 概况
一、主要职能
我成家庄镇中心卫生院是一所全民所有制的一级医院，属于全额财政拨款单位。为全镇及周边群众提供医疗服务及健康指导。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
院内设有内科、外科、妇产科、中医科、急诊科、检验科、放射科、心电B超室等19个功能科室，CT机、全自动生化仪等先进设备，拥有资产568万元。
2、人员情况
编制人员28人，在职人员16人。
第二部分 2022年度部门预算收支情况说明
一、收入情况
2021年度预算收入总计2223300元，2022年预算收入1643401.71元。
二、支出情况
2021年度预算支出总计2223300元，2022年度预算支出总计1643401.71元．
另按照决算支出科目分类：
A、工资福利支出
2021年支出1723300元（其中基本工资及津贴补贴862300元；其他社会保障缴费25300元；绩效工资437900元，住房公积金131700元）
2022年支出1643401.71元（其中基本工资527316元、奖金津补贴275368元；社会保障缴费230630.06元；绩效工资411983元，住房公积金163096.42元）
增减变动原因是人员退休。
B、商品和服务支出
2021年预算支出福利费38400元。
2022年预算支出福利费35008.23元
三、项目支出
无项目支出
四、三公经费情况说明
1、因公出国（境）费决算0万元；
2、公务接待费0万元，
3、公务用车购置费及运行费0万元。
2022年预算支出无三公经费，2021年预算支出无三公经费；无变动。
五、政府采购执行情况
本年无采购
六、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况本单位公务车辆2辆19.06万元，房屋688.23万元，通用设备113.07万元，专用设备155.53万元，家具、用具、装具31.06万元，国有资产共计1006.95万元。
七、绩效管理情况
2021年我单位涉及绩效管理的项目1个，已设定绩效目标，并填写《项目绩效申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
八、本单位无机关运行经费。
绩效目标情况
根据预算批复文件精神，我单位涉及预算绩效的项目是职工宿舍楼维修。
八、其他说明
无
第三部分 2022年度部门预算报表
附：一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等。
