2019年城镇集体联合社决算及“三公”经费公示

　　一、部门基本情况

　　我单位共设4个部门办公室。财务室，主任室，付主任室，档案室。人员编制；2019年我单位在职人数6人，临时工3人，另外下属单位有化工厂，印刷厂，陶瓷一厂，二厂，鞋帽社等原属于轻工系统。

　　二、部门主要职责主要负责下属单位职工的养老等一切服务，贯彻执行国家有关每个下属职工法规和政策。

　　三、2019年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2019年财政拨款收入1022658元，2018年财政拨款收入2042248元，比上年部门决算减少1019590元。

　　（二）支出

　　2019年支出1048075.79元，2018年支出总计2004947.35元，比2018年减少956871.56元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2019年支出876335.79元（其中：基本工资156672.59元，津补贴139157.41元，绩效工资464200元，社会保障缴费116305.79元）。2018年支出839452.22元（其中：基本工资300197.00元，绩效工资345889.18元，津贴补贴48223.00元，社会保障缴费145143.04元，年终一次性奖金24332.00元）, 增减变动原因是：正常调资

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2019年支出129740元（其中：办公费18161元，邮电费2190元，差旅费1289元，培训费4510元，劳务费38300元，福利费48570元，公务用车运行维护费16720元），2018年支出1112539.13元（其中：办公费19726.00元，其他交通费13578.37元，邮电费780.00元，劳务费1060513.00元，其他商品和业务支出10760.00元，个人和家庭补助7181.76元）。增减变动原因是：由于下属单位发放职工生活费。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2019年支出0元，2018年支出52956.00元（其中：采暖补贴0元，住房积金52956.00元），增减变动原因是：搬迁市民服务大楼无取暖费用，人员变动退休1人

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，部门决算“三公”经费财政拨款决算支出公务用车运行维护费16720元，比年初预算20000元节约3280元。

　　五、政府采购决算情况

　　2019年政府采购42000元，2018年政府采购198000.00元，减少156000元。主要原因是我单位运作扶贫下乡。

　　六、重点项目预算的绩效目标等绩效情况

　　2019年本单位无实行绩效管理的项目。

　　七、名词解释

　　财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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