一、单位概况

　　（一）主要职能

　　我单位(原名柳林县二轻局）负责轻工系统改制企业职工的养老、医疗、退休等一切事务工作（下属企业有：化工厂、陶瓷一厂、陶瓷二厂、鞋帽社、印刷厂、建筑公司）

　　（二）机构设置情况

　　1、机构设置

　　内设主任室、副主任室、综合办公室、财务室

　　2、人员情况

　　编制人数8人，在职人数1人。

　　（三）基层预算单位构成:无基层预算单位

　　二、部门预算构成单位说明

　　本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入情况说明

　　2020年部门预算收入439068.00元，其中：财政拨款439068元。2021年部门预算收入2507400元，其中：财政拨款2507400元。增减变动原因是：2021年度印刷厂职工生活费、医疗、养老等都纳入年初预算。

　　（二）支出情况说明

　　2020部门预算支出439068.00元，其中：财政拨款439068元。2021年部门预算支出2507400元，其中：财政拨款2507400元。增减变动原因是：2021年度印刷厂职工生活费、医疗、养老等都纳入年初预算。

　　1、工资福利支出：90600元。其中：基本工资37900元、津贴补贴6800元、年终一次奖金3156元、其他社会保障缴费14800元、住房公积金7800元、绩效工资20144元。

　　2、商品和服务支出：75200元。其中：公务用车运行维护费20000.00元、办公费4800元，印刷费15000元，邮电费3000元，招待费100元，福利费2300元，办公设备购置费30000元。

　　3、对个人和家庭补助支出：2341600元。

　　四、三公经费说明：

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出共计20100元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费100元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20000元，公务用车为1辆。2021年预算“三公”经费支出与2020年“三公”经费支出多公务接待费，是从我单位一般公务业务费中按比例提取的。

　　五、政府采购说明：

　　2021年需政府采购办公设备30000元，已纳入预算。

　　六、机关运行经费安排情况

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　七、国有资本占用情况

　　2021年度我单位公务用车1辆。

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　2021年度本单位实行绩效管理的金额共5万元，兼为日常办公、印刷、办公设备购置等运转项目且都为一般公共预算财政拨款。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《绩效目标申报表》随同预算上报。

　　九、名词解释

　　财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    2021年城镇集体联合社预算及“三公”经费公示（点击下载）