柳林县档案局2018年预算公开说明

　　为做好我单位2018年预算及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2018年部门预算、“三公经费”支出公布如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　柳林县档案局，正科级建制，主要职责：贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《山西省档案管理条例》；依法开展档案执法监督检查工作，查处档案违法行为；对本县直机关、群众团体、企事业单位的档案室档案工作进行监督指导；集中统一管理县级档案资料，维护档案资料的完整，确保档案资料的安全。开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，开展档案接待利用服务工作，为经济建设和社会发展服务。

　　二、单位构成

　　档案局全局核定全额事业编制数20人，实有财政供养人员23人。所有人员全部实行参照公务员管理。其中，干部18人，工人5人。

　　领导班子现有成员4名：局长1名、副局长1名、副主任科员2名。

　　内设机构：办公室、编研室、微机室、管理股、业务指导股等7个内设机构。

　　经费来源全部为财政拨款。

　　三、部门预算构成单位说明

　　本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　四、政府采购安排情况

　　2018年本单位未安排政府采购支出。

　　五、国有资本占用情况

　　2018年本单位无国有资本占用情况。

　　六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　七、专业性较强的名词解释

　　1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　八、 部门预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年收入预算2271064元。2017年预算收入2073034元，同比上年预算收入增加198030元，增幅为9.55%，增加原因是公务员车补、福利费、年终奖列入预算。

　　（二）支出预算情况

　　2018年度支出预算数为2271064元，2017年支出预算2073034元，同比上年预算支出增加198030元，增幅为9.55%，增加原因是列支公务员车补支出。具体情况如下：

　　1、2018年工资福利支出人员支出1828028元（其中：基本工资687720元，津贴补贴700360元，年终奖57310，社会保障缴费382638元），2017年为1821525元，同比上年增加0.35%，增加原因是年终奖列入预算。

　　2、2018年商品和服务支出预算数为287386元（其中：一般公务费64400元，交通费20000元，接待费1288元，公务人员车补156300元，福利费45398元）。2017年为88544，同比增长198842元，增加原因是预算支出增加公务员车补156300元和福利费45398元。

　　3、2018年对个人和家庭的补助支出预算数为155650元（其中：住房公积金155650元）。2017年为162965，同比上年减幅为4.67%，原因是人员减少。

　　4、2018、2017年项目支出预算数均为0元。

　　九、机关运行经费预算情况

　　2018年机关运行经费预算为85688元，其中：一般公务费为64400，交通费20000，公务接待费1288元。比2017年预算的88544有所减少，减少原因为人员减少。

　　十、政府采购安排情况说明

　　2018年度没有安排政府采购预算。

　　十一、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算21288元，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费1288元，公务用车运行维护费20000元 ，公务用车购置费0元。

　　因公出国（境）：2017年因公出国（境）预算费用0元，和上年持平；

　　公务用车运行维护费预算20000元，与上年持平。公务用车保有量1辆，和上年持平；

　　国内公务接待费：国内公务接待费1288元，去年预算数1344，预算下降主要的原因是职工人数减少。

　　2018年档案局预算及“三公”经费公示（点击下载）