一、基本职能及主要工作

　　柳林县档案馆，正科级建制，主要职责：集中统一管理县级档案资料，维护档案资料的完整，确保档案资料的安全。开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，开展档案接待利用服务工作，为经济建设和社会发展服务。

　　二、单位构成

　　档案馆全馆核定全额事业编制数19人，实有财政供养人员16人。所有人员全部实行参照公务员管理。其中，干部13人，工人3人。

　　领导班子现有成员2名：局长1名、副主任科员1名。

　　内设机构：办公室、编研室、收集征集股、管理利用股、信息技术中心、现行文件中心6个内设机构。

　　经费来源全部为财政拨款。

　　三、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2021年收入预算2177500元。2020年收入预算1832876元，同比上年预算收入增加344624元。

　　（二）支出预算情况

　　2021年度支出预算数为2177500元，2020年度支出预算数为1832876元。具体情况如下：

　　1、2021年工资福利支出1322300元（其中：基本工资535100元，奖金44600元，津贴补贴492400元，其他社会保障缴费250200元），2020年工资福利支出为1514413元（其中：基本工资551292元，津贴补贴522780元，年终奖45941，社会保障缴费394400元），同比上年减少192113元，原因是人员减少。

　　2、2021年商品和服务支出预算数为312800元（其中：办公费43700元，公务用车运行维护费20000元，差旅费2000元，其他交通费用112800元，福利费34300元，劳务费100000元）。2020年为318463元（其中：一般公务费47600元，公务用车运行维护费20000元，接待费952元，公务人员车补113100元，福利费36811元），同比减少5663元，减少原因是人员减少。

　　3、2020年对个人和家庭的补助支出预算数为542400元（其中：住房公积金117700元，其他对个人和家庭的补助支出424700元）。2020年为126208元（其中：住房公积金126208元），同比上年增加416192，原因是劳务增加。

　　4、2020、2019年项目支出预算数均为0元。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2021年“三公”经费预算20000元，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费0元，公务用车运行维护费20000元 ，公务用车购置费0元。

　　因公出国（境）：2021年因公出国（境）预算费用0元，和上年持平；

　　公务用车运行维护费预算20000元，与上年持平。公务用车保有量1辆，和上年持平；

　　国内公务接待费：国内公务接待费0元，去年预算数下降。

　　2021年本单位未安排政府采购支出

　　五、政府采购

　　本单位没有安排政府采购

　　六、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2021年柳林县档案馆涉及绩效管理的项目共1个，一般公共预算拨款100000元，已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，涉及预算绩效的项目有业务经费、政策性项目、整理档案。

　　七、国有资本占用情况

　　2021年本单位无国有资本占用情况。

　　八、专业性较强的名词解释

　　1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    2021年档案馆预算及“三公”经费公示（点击下载）