2022年档案馆预算及“三公”经费公示
一、基本职能及主要工作
柳林县档案馆，正科级建制，主要职责：集中统一管理县级档案资料，维护档案资料的完整，确保档案资料的安全。开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，开展档案接待利用服务工作，为经济建设和社会发展服务。
二、单位构成
档案馆全馆核定全额事业编制数10人，实有财政供养人员16人。所有人员全部实行参照公务员管理。其中，干部13人，工人3人。
领导班子现有成员2名：局长1名、副局长1名。
内设机构：综合办公室、收集征集股、管理利用股、信息技术中心4个内设机构。
经费来源全部为财政拨款。
三、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年收入预算2450369.17元。2021年收入预算2177500元，同比上年预算收入增加272869.17元。
（二）支出预算情况
2022年度支出预算数为2450369.17元，2021年度支出预算数为2177500元。具体情况如下：
1、2022年工资福利支出为1466744.82元（其中：基本工资541488元，津贴补贴470096元，年终奖45124，其他社会保障缴费410036.82元）。2021年工资福利支出1322300元（其中：基本工资535100元，奖金44600元，津贴补贴492400元，其他社会保障缴费250200元），，同比上年增加144444.82元，公积金补助增加。
2、2022年商品和服务支出为213201.58元（其中：办公费44800元，公务用车运行维护费20000元，接待费896元，公务人员车补112800元，福利费34705.58元）。2021年商品和服务支出预算数为212800元（其中：办公费43700元，公务用车运行维护费20000元，差旅费2000元，其他交通费用112800元，福利费34300元）。，同比增加401.58元，增加原因是车补增加。
3、2022年项目支出770422.77元。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算20000元，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费0元，公务用车运行维护费20000元 ，公务用车购置费0元。
因公出国（境）：2022年因公出国（境）预算费用0元，和上年持平；
公务用车运行维护费预算20000元，与上年持平。公务用车保有量1辆，和上年持平；
国内公务接待费：国内公务接待费896元。
五、机关运行经费
2022年机关运行经费为213201.58元。
六、政府采购
我单位2022年预算A4纸4800元，车辆保险费1200，办公设备购置（电脑）37000元。
七、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年柳林县档案馆涉及绩效管理的项目共3个，一般公共预算拨款770422.77元，已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，涉及预算绩效的项目有业务经费、政策性项目、整理档案。
八、国有资本占用情况
2022年固定资产原值1493604元、累计折旧1276097.12元、净值217506.88元。无形资产原值231800元、累计折旧134299.88元、净值97500.12元
九、专业性较强的名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
