2020年发改局预算及三公经费的说明
一、基本情况
现有干部44名，基中班子成员8人，非领导职务科级干部3人，一般工作人员33人，内设14个股室，包括办公室、财务管理股、行政审批股、产业股、综合股、综改办、投资股、城环股、农村经经济和社会发展股、重大项目稽查办、物价检查所、收费和价格管理股、煤炭价格稽查队、价格认证中心。
二、发改局主要职责
1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和政策的建议；研究分析全县经济形势和发展情况；提出运用各种经济手段和政策的建议；进行全县宏观经济的预测和预警；组织解决经济运行中的有关重大问题。
2、提出全县全社会固定资产投资的总规划和投资重点，规划重大项目和生产力布局；安排县煤炭可持续发展基金和价格调控基金使用及县政府出资的建设项目，编制县级重点项目建设计划，对省、市、县重点建设项目实行监督管理；按权限审批、核准、备案全县各类投资建设项目，指导和监督政策性贷款使用，引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府投资项目和重要基础设施项目概算和初步设计审查；组织和管理重大项目稽查工作。
3、指导和协调全县招投标工作，核准招标方案，负责管理评标专家库。按照《招标投标法》对建设项目招投标及中介市场进行监督管理；对基本建设物资采购招投标实施管理。
4、研究全县对外开放的重大问题，提出对外开放及利用外资和境外投资的发展战略和政策；编制利用外资和境外投资规划，负责招商引资工作，组织实施重大外资项目和境外投资项目；负责全县借用国外贷款的总量控制、结构和使用方向。
5、研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调专项经济体制改革方案；推进经济体制改革；研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议，协调相关问题，促进不同所有制和不同规模企业的公平竞争、共同发展。
6、研究提出并组织实施经济结构战略调整规划及相关政策，推进全县经济结构优化升级；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；监督检查产业政策的执行。
7、推进产业结构调整，研究提出区域经济发展的方针政策；提出城镇化发展战略和重大政策措施；推进可持续发展战略的实施；研究资源综合利用政策，协调生态建设、环境整治和资源综合利用的重大问题；组织协调环保产业有关工作。
8、贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关法律及价格法规，国家、省地有关价格方针政策；拟定地方性价格、收费管理政策和办法。研究价格体制改革方案及价格宏观管理措施并组织实施；研究提出运用价格等经济手段的政策建议。贯彻执行商品和服务价格的管理目录并组织实施；管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业性。
9、负责价格预测、监测和监审；调查分析县内外市场价格变动情况，提出相应对策和建议；指导协调行业价格开展价格信息、成本调查服务工作。组织开展商品和服务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为及商品和服务实行明码标价的检查工作；组织、指导群众开展物价监督等活动；指导开展价格鉴证、价格评估工作。
三、重要工作
1、做好经济运行分析
全面了解全县经济运行情况，准确把握经济发展走势，研判经济运行基本态势，针对经济运行中存在的突出矛盾及问题及时提出意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据，推动全县经济健康平稳发展。
2、深入推进审批制度改革
推进审批服务便民化、建设一体化在线政务服务平台，解决在线政务服务平台纵向贯通的问题。积极开发政务服务移动端，实现更多政务服务“掌上办”“指尖办”，逐步实现企业和群众办事线上“一网通办”，线下“只进一扇门”，现场办理“最多跑一次”。继续深化企业投资项目承诺制改革，确保改革真落地，进一步拓展改革试点，探索推进社会投资工程建设项目“拿地即开工”审批模式，有效整合审批资源，大幅度提高工程建设项目审批效率。
3、做好项目谋划
继续推进“转型项目建设年”，围绕基础设施、产业发展、公共服务方面，谋划一批支持作用大、带动能力强、市场前景好的重大项目进入建设项目储备库，千方百计增加项目储备，同时加强项目前期工作推进，积极抓好项目策划包装，努力提高跑项争资的针对性和实效性，不断拓宽项目建设资金渠道，争取更多项目挤入国家省、市投资项目盘子，同时确保固定资产投资任务完成上级下达的任务。
项目储备建议：
（1）通用机场。通用机场建设是大势所趋，现在貌似无用，但未来社会生活的重要组成部分。按规定40公里以内只能建设一个，现已有大武机场，石楼县已着手规划，如果中阳和吴堡县再建，我县将失去机会。需要及早谋划。宜选址于县城周边，火车站和高速口附近，形成立体交通优势。
（2）太延高铁。目前方案是初步确定经过我县，但走向和车站尚未确定！而且被周边县市影响改线不走我县的可能性还不能排除，需要确定专班持续跟踪关注。
（3）物流园区。区位和交通优势是我县除矿产资源以外的最大优势，在矿产资源尚未枯竭之时，发挥区位交通优势，建设物流园区是战略之举。一是要利用孝柳铁路联通太中银铁路和中南出海铁路，在柳林贯通两大动脉！二是太中银铁路货运站现选址应移到高红工业园区一带，以减轻县城交通环保压力，不妨碍离柳中三区融合和县城扩容，同时可利用中南铁路货运站，面向秦晋辐射中部区域，也有利于减少投资！
（4）离柳中交通框架。三川河沿岸应建城市快速路！货运道路应南北分建！北部由铝工业园区新建一条接离石区枣林高速出口的公路，西经成孟公路至孟门黄河大桥，或从小聚公路（需完善小河沟至聚财塔公路建设项目）刘家山段斜出军渡。南部应从307改线段规划对接在建离隰高速中阳县金锣出口新建一条道路。
（5）新兴产业发展。我县已建成两个院士站，还将建成一个，纳米碳酸钙、N00开采法、智能设备制造呼之欲出，发展高科产业态势形成，要精心服务，大力推进，让科技之花结出经济之果！如成功，一举化解资源枯竭之忧。
（6）南大街。随着撤县建区，锄沟至庄上镇曹家山段南大街规划宜提上议事日程。
4、启动“十四五”规划的编制工作
全面认识当前全国经济发展新常态下的新特征、新趋势，牢牢把握柳林经济发展新常态下的新要求和新定位，用创新思维谋划“十四五”发展。开展“十四五”规划基本思路及纲要研究，深入分析当前面临的政策环境、存在的深层次矛盾和问题，找准 “十四五”时期的政策切入点、工作发力点、项目支撑点，增强规划的科学性、可行性，编制适应时代要求、符合柳林特征、反映群众意愿的规划。
四、拟实施的重点项目
1、建设杨家港粮油水果蔬菜建材综合批发市场，占地80亩，将县城现有各种分散的批发市场全部集中于一处，有利于繁荣市场，有利于让出黄金地段完善县城建设，提高城市品味；
2、建设5万吨现代化粮食储备库，解决我县粮食安全问题；
五、2019年收支预算
（一）收入预算
2020年预算收入5081062元，2019年预算收入4797715元。2020年比2019年预算增加283347元，同比增加 5.9%。
（二）支出预算
2020年预算支出5081062元，2019年预算支出4797715元。2020年比2019年增加283347元，同比增加5.9%。
按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2019年支出4431635元（其中工资津贴2560126元，工资福利支出470760元，社会保障经费889219元，其它工资福利支出159600元，住房公积金351930元，）；增减变动原因：2019年工资变动涉及人员经费用增加。
2020年支出4638289元（其中工资津贴2675577元，工资福利支出426900元，社会保障经费1015960元，其它工资福利支出159600元，住房公积金360252元，）；增减变动原因：2020年工资变动涉及人员经费用增加。
2、商品和服务支出
2019年支出366080元（其中办公费228130元，公务接待费3150，公务用车25000元）其它交通费109800元。增减变动的原因：办公经费减少。
2020年支出442773元（其中办公费154000元，公务用车25000元，工会经费33077元，福利费102746元，其他交通费124800元，公务接待费3150元）增加变动的原因：其他交通费增加。
二、3、对个人和家庭补助
2019年支出351930元（其中住房公积金351930元）
2020年支出360252元（其中住房公积金360252元）；
增减变动原因：2020年工资经费增加。
六、三公经费支出
公务购车及运行维护费本年为25000元，上年为25000元，同比无增减。
七、政府采购
本年没有安排政府采购。
八、国有资产占有情况
本单位公务车辆1辆。
九、预算绩效情况
我单位无实行绩效目标管理的项目。
十、柳林县发改局无下级单位，本级预算公开即是汇总预算。
十一、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发的人员支出和公用支出。
2、项目支出： 批是基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：主要是一般公共预算安排水的因公出国（境）、公务用车及购置及运行费用和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车置购费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行费。主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府安排采购情况说明：本年无政府采购安排
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：我单位无实行绩效目标管理的项目。
7、国有资产占用情况说明：本单位公务用车一辆。
2020年发改局预算及“三公”经费公示（点击下载）
