2019年发展和改革局部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
现有干部45名，基中班子成员6人，非领导职务科级干部2人，一般工作人员37人，内设14个股室，包括办公室、财务管理股、行政审批股、产业股、综合股、综改办、投资股、城环股、农村经经济和社会发展股、重大项目稽查办、物价检查所、收费和价格管理股、煤炭价格稽查队、价格认证中心。
二、部门主要职责
1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和政策的建议；研究分析全县经济形势和发展情况；提出运用各种经济手段和政策的建议；进行全县宏观经济的预测和预警；组织解决经济运行中的有关重大问题。
2、提出全县全社会固定资产投资的总规划和投资重点，规划重大项目和生产力布局；安排县煤炭可持续发展基金和价格调控基金使用及县政府出资的建设项目，编制县级重点项目建设计划，对省、市、县重点建设项目实行监督管理；按权限审批、核准、备案全县各类投资建设项目，指导和监督政策性贷款使用，引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府投资项目和重要基础设施项目概算和初步设计审查；组织和管理重大项目稽查工作。
3、指导和协调全县招投标工作，核准招标方案，负责管理评标专家库。按照《招标投标法》对建设项目招投标及中介市场进行监督管理；对基本建设物资采购招投标实施管理。
4、研究全县对外开放的重大问题，提出对外开放及利用外资和境外投资的发展战略和政策；编制利用外资和境外投资规划，负责招商引资工作，组织实施重大外资项目和境外投资项目；负责全县借用国外贷款的总量控制、结构和使用方向。
5、研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调专项经济体制改革方案；推进经济体制改革；研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议，协调相关问题，促进不同所有制和不同规模企业的公平竞争、共同发展。
6、研究提出并组织实施经济结构战略调整规划及相关政策，推进全县经济结构优化升级；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；监督检查产业政策的执行。
7、推进产业结构调整，研究提出区域经济发展的方针政策；提出城镇化发展战略和重大政策措施；推进可持续发展战略的实施；研究资源综合利用政策，协调生态建设、环境整治和资源综合利用的重大问题；组织协调环保产业有关工作。
8、贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关法律及价格法规，国家、省地有关价格方针政策；拟定地方性价格、收费管理政策和办法。研究价格体制改革方案及价格宏观管理措施并组织实施；研究提出运用价格等经济手段的政策建议。贯彻执行商品和服务价格的管理目录并组织实施；管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业性。
9、负责价格预测、监测和监审；调查分析县内外市场价格变动情况，提出相应对策和建议；指导协调行业价格开展价格信息、成本调查服务工作。组织开展商品和服务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为及商品和服务实行明码标价的检查工作；组织、指导群众开展物价监督等活动；指导开展价格鉴证、价格评估工作。
三、2019年收入支出决算
（一） 收入
2019年财政拨款收入6955839元，2018年财政拨款收入11333763元，比上年部门决算减4377924元。同比减少61.37%。其中：
1、2019年一般公共服务支出决算7528378.08元2018一般公共服务支出决算8790232.78元，减少1261854.7元。增减变动原因是：咨询服务减少。
（二）支出
2019年支出7528378.08，2018年支出总计8790232.78元，2019年末结转1970991.14元，2018年结转和结余2695806.22元；比2018年结余减少724815.08元。
（三）按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2019年出4220663.08元，其中：基本工资1810887.03元，津贴补贴1123807.2元，奖金141336元，机关养老保险493647.81元，职工基本医疗保险183070.8元，公务员医疗保险429889.76元，其它社会保障缴费20185.08元，住房公积金384939.4元，其它工资福利支出58050元， 取暖费169680元，对个人家庭补助76120元，2018年支出5302186.78元（其中：基本工资1926584.16元，津贴补贴2447969.26元，社会保障缴费791559.36元，年终一次性奖金136074元）,2017年支出为3766457.91 元（其中基本工资1464073.58元，津贴1338561.79元，社会保障经费808723.54元，奖金124775元，其他工资福利支出30324元）。比2018年支出多1535728.87元。增减变动原因是：2019个人员经费减少。
2、商品和服务支出（公用）
2019年支出480886元，其中办公费59696元，印刷费21735元，差旅费131719元，维护费4135元，租赁费4160元，培训费10820元，劳务费15000元，福利费93477元，公务运车维护费14296元其他交通费120405元，其它商品和服务支出5200元， 2018年支出752647元（其中：办公费74631元，差旅费40527元，其他交通费115500元，公务用车维护费24278元，印刷费95006元，咨询费270000元，邮电费11000元，培训费4524元，专用燃料费26750元，福利费90431元），比2018年减少271761元。增减变动原因是：咨询服务及邮电费减少。
3 、对个人和家庭补助
2019年对个家庭补助抚恤金76120元。2018年支出490291元（其中：取暖费163520元，住房公积金310068元，救济费16703元），增减变动原因是：取暖费、住房公积计入工资福利支出，救济费减少。
4、项目支出
2019年项目支出2511300元，其中粮食储备利息费用98000元，空白邮政所185000元，以工代赈项目66300元，采煤沉陷区128000元2018年项目支出2145500元，主要的项目（其中委托业务719000元，维护费831500元，咨询服务费595000元)，2增加365800元。增减变动原因是：增加粮食储备利息费用等
四、“三公”经费支出决算情况说明
2019，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019看部门决算“三公”经费财政拨款决算支出14296元，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24278元，比2018年减少9982元，增减变动原因是：维修费减少
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元2018年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元。
公务用车购置及运行维护费
2019公务车运行维护费14296元，2018年公务运行维护费本年为24278元，比上年增加9982元。
五、政府采购决算情况
2019政府采购31479元， 2018年政府采购99608元，。比上年减少68129年，变动原因是：物价检查所购置资产减少。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆1辆。
七、项目绩效情况
2019年本单位没有重点绩效评价项目。
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2019年发展和改革局决算及“三公”经费公示（点击下载）
