一、基本情况
柳林县扶贫开发事业中心为一级预算单位，正科级建制，全额拨款事业单位。有3个下设部门，1个综合办公室、1个移民股和1个财务室。人员编制：核定参公5人，（其中：正科1人，副科2人，高级工1人，科员1人）；全额事业编制8人，（其中：中级技术人员1人，助理级技术人员7人）。另外有合同工6人，参照事业（退伍军人）1人。临时工1人。
二、主要职责
1、贯彻执行党和国家关于扶贫开发工作的方针、政策、法规和决定；
2、会同有关部门研究、拟定全县扶贫开发年度实施计划；
3、负责拟定全县扶贫开发重大经济政策、技术政策和产业政策，并组织实施，对贯彻执行情况进行检查、指导；
4、掌握和反映全县扶贫开发工作信息动态，分析研究、总结推广扶贫开发典型经验；
5、负责组织实施全县扶贫移民、整村推进、劳动力转移培训、产业扶贫、教育扶贫等工作；
6、负责扶贫开发项目的申报、扶贫资金的监管工作及跟踪协调及服务工作；
7、组织对全县扶贫开发情况进行统计和动态监测；
8、承担全县贫困地区干部群众扶贫开发培训工作。
三、2018年收入支出决算
（一） 收入
2018年财政拨款收入22618875.26元，2017年财政拨款收入 3409532.74元，比上年部门决算增加19209342.52元。其中：
1、一般公共服务支出决算 15216258.35元，比2017年3409289.54元，增加 11806968.81元；变动的原因主要是：主要增加了电视专题制作费、健康扶贫一站式系统费、脱贫攻坚专题片制作费、大数据平台剩余50%的费用、一站式接口费、创业致富带头人培训费用、贫困大学生助学资助金、精准扶贫贫困户健康保险、贫困户意外伤害补充保险、2018年金融扶贫风险补偿金、小额信贷预贴息资金、产业贴息资金及扶贫项目整合资金等。
2、政府性基金决算0元 ，比2017年0元，无变动。
（二）支出
2018年支出总计15216258.35元，2017年支出总计3409289.54元，比2017年支出增加11806968.81元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2018年支出1769047.95元。（其中基本工资713342元，津补贴618716元，奖金67797元，其他社会保障缴费52784.09元，机关事业单位基本养老保险缴费142617.6元，基本医疗64288.62元，公务员医保9422.64元，住房公积金100080元）。 2017年支出1023557.54元（其中：基本工资314678元，津贴补贴469174元，其他社会保障缴费63953.14元，机关事业单位基本养老保险缴费151545.4元，年终一次性奖金24207元）,2018年比2017年增加745490.41元， 增减变动原因是：人员变动及人员工资的提高。
2、商品和服务支出
2018年支出3746580.4元。（其中办公费60600.9元，邮电费3059元，差旅费63645.5元，维修费1900元，培训费92650元，劳务费2981970元，委托业务费507900元，公务用车运行维护费34855元）。2017年支出346215元（其中：办公费76860.9元，邮电费2610元，差旅费41727.10元，维护费2580元，劳务费3000元，委托业务费183000元，公务用车维护费36437元）。2018年比2017年增加3400365.4 元，增减变动原因是：差旅费、培训费、劳务费及委托业务费增加。
3 、对个人和家庭补助
2018年支出1758560元。【其中生活补助：500000元（贫困大学生补助），医疗费补助1258560元（包括精准扶贫贫困户健康保险596160元、贫困户意外伤害补充保险662400元）】。2017年支出1352937元（其中：生活补助8340元，采暖补贴45920元，住房公积金56799元，医疗费1241878元）。比2017年增加了405623元，主要增加了贫困大学生补助资金。
4、资本性支出
2018年423370元（其中：办公设备购置17370元，专用设备购置406000元）。2017年基本性支出326580元(其中：办公设备购置60580元，专用设备购置大数据平台剩余50%资金266000元)。
5、项目支出
2018年项目支出7518700元（其中：主要的项目有金融扶贫个户小额信贷贴息资金441万元、产业扶贫贴息资金108700元、扶贫项目资金300万元）。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出34855元，2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出36437元，其中：
公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出34855元，与2017年的36437元，相比减1582元，减少的原因：减少公车出勤率。
五、政府采购决算情况
2018年政府采购423370元，2017年政府采购0元，增加423370元，主要原因是：办公设备购置17370元，专用设备购置406000元。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆1辆119700元，房屋0元，通用设备834936元、办公设备55819元。目前上述固定资产都在正常使用。
七、项目绩效情况
2018年本单位有重点绩效评价项目三个，分别是金融扶贫个户小额信贷贴息、产业扶贫贴息、扶贫项目，共涉及一般公共预算资金7518700元。截止2018年12月31日，金融扶贫和产业扶贫贴息资金按要求都已贴息到户、到企。涉及的扶贫项目资金也已根据合同、工程进度等全部支出，完成率100%。
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2018年扶贫开发事业中心决算及“三公”经费公示（点击下载）
