柳林县扶贫开发办公室2021年预算说明
一、柳林县扶贫开发办公室主要职责：
柳林县扶贫开发办公室是行政单位（机构改革前为：柳林县扶贫开发事业中心，属全额拨款事业单位）
单位主要职责:
1、贯彻执行党和国家关于扶贫开发工作的方针、政策、法规和决定；
2、会同有关部门研究、拟定全县扶贫工作年度实施计划；
3、负责拟定全县扶贫开发重大扶贫政策并组织实施，对贯彻执行情况进行检查、指导；
4、掌握和反映全县扶贫开发工作信息动态，分析研究、总结推广扶贫开发典型经验；
5、负责组织实施全县建档立卡贫困人口动态管理、返贫致贫动态监测、教育扶贫等工作；
6、负责项目库的申报、扶贫资金绩效考核及跟踪协调及服务工作；
7、承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务，承办县脱贫攻坚领导小组的日常工作。
二、单位基本情况
（一）、机构设置
柳林县扶贫开发办公室设四个股室，综合股（党建办公室）、人事教育股、扶贫开发股、扶贫项目股。
（二）、人员构成
我中心有在职职工共有职工20人，公务员3名（正科1人，主任科员1人，副科1人）；参公人员2人（其中：科员1人、高级工1人）；事业8人；参照事业人员1人；合同制人员6人。均属全额财政拨款。
单位有一般公务用车1辆。
三、2021年收入支出预算情况说明
2021年预算收入3770700元；支出3770700元;2020年预算收入1768612元；支出1768612元。2021年预算收入、支出比2020年预算收入、支出增加2002088元。
其中：一般基本支出1570700元；
另按照支出经济科目分类，
1、2021年工资福利支出1301520元（其中：基本工资464400元，津贴补贴164620元，社会保障缴费202400元，绩效工资211800元，奖金16100元，其他工资福利242200元）。
2020年工资福利支出1462392元（其中：基本工资538644元，津贴补贴213036元，社会保障缴费296585元，绩效工资18240元，奖金44887元，其他工资福利180000元）。
2021年人员支出比2020年人员支出减少160872元。
增减变动原因是：2021年人员减少；涉及人员各部分费用减少。
2、2021年商品和服务（公用）117400元（其中：办公费20000元，印刷费2700元，邮电费100元，差旅费17200元，福利费29900元，公务用车运行维护25000元，其他交通费用22500元）。
2020年商品和服务（公用）121803元（其中：办公费20000元，印刷费2000元，邮电费1000元，差旅费20000元，福利费34503元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用22500元）。
2021年商品和服务（公用）比2020年商品和服务（公用）减少4403元。
增减变动原因是：2021年人员减少，涉及人员各部分费用减少；主要减少的原因是：2021年其他公用经费减少。
3、2021年个人和家庭补助151780元（其中：生活补助取暖费49280元，住房公积金102500元）。
2020年个人和家庭补助184417元（其中：生活补助取暖费57120元，住房公积金127297元）。
2021年个人和家庭补助比2020年个人和家庭补助减少32637元。
增减变动原因是：2021年人员减少，涉及人员各部分费用减少。
4、项目支出2200000元
四、政府采购预算情况
本年度本单位没有政府采购预算。上年度也没有政府采购预算。
五、“三公”经费预算情况.
2021年三公经费预算25000元；2020年三公经费预算20000元。
因公出国出境0元，与上年一致
公务接待费用0元，与上年一致
公务用车运行维护费25000元
本年公车购置数为0辆。
现单位保有量为1辆。
六、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
柳林县扶贫开发办公室无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
七、政府采购安排情况
2021年本单位未安排政府采购支出。
八、国有资本占用情况
2021年本单位无国有资本占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2021年本单位无实行绩效目标管理的项目。
专业性较强的名词解释
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
