柳林县乡村振兴局2020年决算情况说明
一、单位主要职责
1、贯彻执行党和国家关于扶贫开发工作的方针、政策、法规和决定；
2、会同有关部门研究、拟定全县扶贫开发年度实施计划；
3、负责拟定全县扶贫开发重大经济政策、技术政策和产业政策，并组织实施，对贯彻执行情况进行检查、指导；
4、掌握和反映全县扶贫开发工作信息动态，分析研究、总结推广扶贫开发典型经验；
5、负责组织实施全县扶贫移民、整村推进、劳动力转移培训、产业扶贫、教育扶贫等工作；
6、负责扶贫开发项目的申报、扶贫资金的监管工作及跟踪协调及服务工作；
7、组织对全县扶贫开发情况进行统计和动态监测；
8、承担全县贫困地区干部群众扶贫开发培训工作。
二、单位基本情况
柳林县乡村振兴局（原柳林县扶贫开发办公室）是行政单位，共有职工22人，其中：行政人员3名，参公人员4名，事业人员8名。财政拨款合同制人员6人，退伍军人1人。
三、2020年收支决算情况说明
(一）收入
2020年财政拨款收入14887765元，2019年财政拨款收入19505188.54元，比上年部门决算减少4617423.54 元。减少的原因：2020年没有支付周转金及风险补偿金。
（二）支出
2020年支出14785163.81元，2019年支出总计23538452.57元，比2019年支出减少8753288.76元。按照支出经济科目分类：
1、工资福利支出
2019年支出1452453.14元。（其中基本工资645756.9元，津补贴173356元，事业人员绩效222444元，奖金37676元，其他社会保障缴费54583.3元，机关事业单位基本养老保险缴费133031.38元，基本医疗69344.94元，公务员医保9460.62元，住房公积金106800元）。
2020年支出1628093.32元。（其中基本工资535484.6元，津补贴239682元，事业人员绩效222054元，奖金46277元，其他社会保障缴费2666.64元，机关事业单位基本养老保险缴费288779.04元，基本医疗68896.52元，公务员医保9569.52元，住房公积金214684元）。
2020年工资福利支出比2019年工资福利增加175640.18，增加原因：人员增加。
2、商品服务支出
2019年支出531860.4元。（其中办公费240631.4元，印刷费88003元，邮电费4240元，差旅费37027元，劳务费73300元，委托业务费60000元，福利费28659元）。
2020年支出537426.4元。（其中办公费158072元，印刷费7182元，邮电费12207元，差旅费29231元，劳务费74880元，维修维护费233354元，其他交通费22500元）。
2020年商品服务支出比2019年商品服务支出增加5566元增减变动原因：办公费、印刷费、差旅费减少，邮电费、维修维护费增加，2020年没有支付委托业务费。
3、对个人和家庭的补助
2019年支出3707476元。（其中：见习生保险2400，2019-2019学年“雨露计划”3201000元，贫困大学生助学金480000元）。
2020年支出6583934元。（其中：见习生保险4200，2020-2020学年“雨露计划”3453000元，贫困大学生助学金460000元，驻村工作队补贴1830150元，贫困户一保通费813104元，挂牌督战下乡补助23480元）。
2020年对个人和家庭的补助支出比2019年对个人和家庭的补助增加2876458元，增加原因：主要增加了驻村工作队员补贴、贫困户一保通费及挂牌督战下乡补助。
4、其他资本性支出
2019年9050元（其中：办公设备购置9050元）。
2020年119800元（其中：公务用车购置119800元）
增加原因：购置公务用车
5、项目支出
2019年项目支出共17825754.63元。
资本性支出4898606 元。(留誉镇苗吾村新建田间路192751元，柳家沟村田间路143370元，曹家圪垛村内道路硬化工程55888元，高村造地打坝工程611885元，杜家庄村造地打坝642650元，张家圪台桥和田间路1212062元，高家焉至杨家坡靳家山项目支出2000000元，下岔沟排水工程40000元。)
培训费506800元。（2018年创业致富带头人培训352800元，2019年创业致富带头人培训154000元。）
委托业务费10539350元。（2018年周转金7340000元，金融扶贫风险补偿金3199350。）
生活补助1880998.63元。（金融扶贫小额信贷第一二季度贴息714450元，第三季度贴息1166548.63元。）
2020年项目支出共5877334.03元。
资本性支出1949302.4 元。(留誉镇高村打坝工程款178033.43元，杜家庄村造地打坝718268.97元，张家圪台桥和田间路1053000元，)
培训费211400元。（2019年创业致富带头人培训144900元，2020年创业致富带头人培训66500元。）
生活补助3716631.63元。（2020金融扶贫小额信贷第一二三季度贴息2648940.57元，2019第四季度贴息1067691.06元。）
增减变动原因：资本性支出、创业致富带头人培训费减少，2020年未支付周转金、风险补偿金。金融扶贫小额信贷贴息资金增加。
四、政府采购情况
2019年政府采购了固定资产9050元（其中三人座沙发1680元，单人床1070元，文件柜4300元，打印一体机1500元）。
2020年采购固定资产31650元（其中台式机7800元，笔记本电脑5900元，多功能一体机17000元，复印机950元）。
五、“三公”经费情况说明
2019年我单位三公经费决算共计35934.4元，其中，公务用车运行维护费为35934.4元，公务用车保有量1辆。
2020年我单位三公经费决算共计38576.06元，其中，公务用车运行维护费为38576.06元，公务用车保有量1辆，追加预算购置一辆公务用车119800元。
2020年比2019年增加了2641.66元。增加原因：我县扶贫任务重，下乡出差次数多，公务用车出勤率高。
六、国有资产占有情况
本单位共有国有资产价值1171055元，其中公务车辆1辆，原值119800万元，通用设备原值987886元，办公用品原值63369元。
七、项目绩效情况
2020年我局实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款349.51万元；项目实施中，对扶贫项目实施进程、预算执行和资金使用情况、绩效目标实现程度预期等进行绩效跟踪监控；预算执行年度结束后，组织开展2020年度部门预算项目支出绩效自评工作，通过项目绩效自评，衡量项目绩效目标设置的合理性，分析、检验项目预期目标的实现程度，资金使用效益，及时总结经验、分析问题、改进管理，为以后年度资金安排提供参考，不断提高预算管理水平和财政资金使用效益。
八、专业名称解释情况
1、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2020年乡村振兴局决算及“三公”经费公示（点击下载）
