2022年柳林县乡村振兴局预算说明
一、柳林县乡村振兴局主要职责：
柳林县乡村振兴局（原扶贫开发办公室），属为正科级建制行政单位．
单位主要职责：
（一）贯彻落实中央、省、市、县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策，落实全县巩固脱贫攻坚成果政策规划并组织实施。
（二）做好全县防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统项目库的录入及实施，组织对衔接资金的绩效评价；做好扶贫资产的管理服务工作，负责对帮扶车间认定等工作。
（三）负责“易返贫致贫户”的统计和动态监测，指导巩固提升脱贫成果统计信息工作。
（四）开展巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作宣传，负责乡村振兴的对外交流与合作；组织全县干部的乡村振兴系统干部培训教育等工作。
（五）完成巩固拓展脱贫攻坚衔成果同乡村振兴有效衔接工作。
二、单位基本情况
（一）、机构设置
乡村振兴局内设综合股、监测股和项目股，下设事业单位为柳林县乡村产业发展中心，与乡村振兴局合署办公，一体核算。
（二）、人员构成
乡村振兴局共有工作人员15人，其中公务员6人，事业人员9人．
三、2022年收入支出预算情况说明
2022年预算收入7228326.49元；支出7228326.49元；
其中：一般基本支出1488702.09元；
另按照支出经济科目分类，
1、人员类
2022年工资福利支出1354541.15元（其中：基本工资514656元，津贴补贴190140元，社会保障缴费363377.15元，绩效工资212946元，年终一次性奖金19662 元，取暖补贴53760元）。
2021年工资福利支出1301520元（其中：基本工资464400元，津贴补贴164620元，社会保障缴费202400元，绩效工资211800元，年终一次性奖金16100元，其他工资福利242200元）。
2022年人员支出比2021年人员支出增加53021.15元。
增减变动原因是：人员正常工资调整；涉及人员各部分费用增加。
2、2022年商品和服务（公用）134160.94元（其中：在职人员办公用经费42840元，其他交通费33600元，福利费32720.94元，公务用车运行维护25000元）。
2021年商品和服务（公用）117400元（其中：办公费20000元，印刷费2700元，邮电费100元，差旅费17200元，福利费29900元，公务用车运行维护25000元，其他交通费用22500元）。
2022年商品和服务（公用）比2021年商品和服务（公用）增加16760.94元。
增减变动原因是：2021年新增一名公务员，涉及人员各部分费用增加。
3、运转类
2022年运转类304124.4元。其中合同工工资：216000元，各类保险88124.4元。
其他运转公用经费200000元，用于单位日常运转。
4、项目支出5235500元。主要用于脱贫人口小额信贷贴息、脱贫户子女中高职业受教育补助（雨露计划、贫困大学生二本B类以上补助）及创业致富带头人培训等。
四、政府采购预算情况
2022年年初预算安排政府采购预算总额为1206016元。其中：政府采购货物预算70000元，政府采购服务1136016元。
五、“三公”经费预算情况
2022年三公经费预算25000元；
因公出国出境0元，与上年一致
公务接待费用0元，与上年一致
公务用车运行维护费25000元
本年公车购置数为0辆。
现单位保有量为1辆。
六、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
柳林县乡村振兴局无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
七、政府采购安排情况
2022年本单位安排政府采购支出总额为1206016元。其中：政府采购货物预算70000元，政府采购服务1136016元。
八、国有资产占用情况
截止2021年底，我单位共有公务用车一辆，原值119800元。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2022年年初预算重点项目绩效有4个：扶贫项目资产管理第三方费用600000元，贫困大学生补助资金600000元，脱贫人口防返贫险534016元，驻村工作队工作经费1509200元。
专业性较强的名词解释
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
