2021年柳林县乡村振兴局决算说明
一、单位基本情况
柳林县乡村振兴局（原扶贫开发办公室），属为正科级建制行政单位。
主要职责：
（一）贯彻落实中央、省、市、县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策，落实全县巩固脱贫攻坚成果政策规划并组织实施。
（二）做好全县防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统项目库的录入及实施，组织对衔接资金的绩效评价；做好扶贫资产的管理服务工作，负责对帮扶车间认定等工作。
（三）负责“易返贫致贫户”的统计和动态监测，指导巩固提升脱贫成果统计信息工作。
（四）开展巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作宣传，负责乡村振兴的对外交流与合作；组织全县干部的乡村振兴系统干部培训教育等工作。
（五）完成巩固拓展脱贫攻坚衔成果同乡村振兴有效衔接工作．
二、（一）机构设置
乡村振兴局内设综合股、监测股和项目股，下设事业单位为柳林县乡村产业发展中心，与乡村振兴局合署办公，一体核算。
（二）人员构成
乡村振兴局共有在编人数15人，其中公务员为6人，事业编制人员9人。
三、2021年收支决算情况说明
（一）收入
2021年财政拨款收入39344387.06元，2020年财政拨款收入14887765元，比上年部门决算增加24456622.06元，增加的原因：人员、项目增加。
（二）支出
2021年支出41141203.47元，2020年支出总计14785163.81元，比2020年支出增加26356039.66元。按照支出经济科目分类：
1、工资福利支出
2021年支出1706347.19元。（其中基本工资458773.15元，津补贴177641元，事业人员绩效189720元，奖金89725元，其他社会保障缴费32205.33元，社保缴费（养老、医疗、年金）458897.71元，，住房公积金199705元，其他工资福利支出99680）。
2020年支出1628093.32元。（其中基本工资535484.6元，津补贴239682元，事业人员绩效222054元，奖金46277元，其他社会保障缴费2666.64元，机关事业单位基本养老保险缴费288779.04元，基本医疗68896.52元，公务员医保9569.52元，住房公积金214684元）。
2021年工资福利支出比2020年工资福利增加78253.87，增加原因：人员增加。
2．商品服务支出（公用）
2021年支出450579.1元。（其中办公费127490.1元，手续费520，邮电费8000元，取暖费50400，差旅费26485元，维修（护）费17000，劳务费21712元，委托业务费128280元，福利费42507元，其他交通费10125，公务用车运行维护费17460元，见习生保险600元）。
2020年支出537426.4元。（其中办公费158072元，印刷费7182元，邮电费12207元，差旅费29231元，劳务费74880元，维修维护费233354元，其他交通费22500元）。
2021年商品服务支出中基本支出比2020年商品服务支出基本支出减少87447.3元，增减变动原因：办公费、印刷费、差旅费相应支出减少。
3．项目支出
2021年项目支出共38984277.18元。（其中政府性基金预算项目支出19630887.28元，一般公共预算项目支出19353389.9元）
政府性基金预算项目支出19630887.28元。（雨露计划3369000元，脱贫人口小额信贷贴息727887.28元，创业致富带头人培训280000元，4个扶贫车间350000元，龙头合作社奖补资金1400000元、旅游景区道路硬化工程13294000元，张家圪台工程款210000元。
一般公共预算项目支出19353389.9元（脱贫人口小额信贷贴息1144776.1、创业致富带头人483000、示范村帮扶1287791元、贫困大学生补助715000元、驻村工作队经费1346400元、六乱整治奖补资金14376422.8元）
2020年项目支出共5877334.03元。
资本性支出1949302.4 元。（留誉镇高村打坝工程款178033.43元，杜家庄村造地打坝718268.97元，张家圪台桥和田间路1053000元，）
培训费211400元。（2019年创业致富带头人培训144900元，2020年创业致富带头人培训66500元。）
生活补助3716631.63元。（2020金融扶贫小额信贷第一二三季度贴息2648940.57元，2019第四季度贴息1067691.06元。）
增减变动原因：2021年增加帮扶车间、龙头合作社奖补、六乱整治奖补资金等项目支出。
四、机关运行经费支出情况说明
柳林县乡村振兴局2021年机关运行经费支出2156926.29元，比2020年2165519.72元减少8593.43元。减少原因：差旅费及邮电费减少。
五、政府采购情况
2021年政府采购了固定资产10808元（其中茶吧机1188元、茶几930元、针式打印机2990、电脑5700元。
2020年采购固定资产31650元（其中台式机7800元，笔记本电脑5900元，多功能一体机17000元，复印机950元）。
2021年较2020年减少了34％，减少原因：通用设备购置减少。
六、“三公”经费情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出17460元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元。2020年财政拨款决算支出0元。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元．2020年财政拨款决算支出0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年车辆购置数为0。
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出17460元。其中：燃油费10200元；运行维护费7260元；相比2020年，我单位三公经费38576.06元减少了45％；减少主要原因：2021年部分运行维护费年底因退款未纳入本年度核算。
七、国有资产占有情况
本单位共有国有资产价值1062063元，通用设备原值998694元，家具、用具、装具及动植物原值63369元。
八、项目绩效情况
2021年我局实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款1971.35万元；政府性基金预算当年拨款1963.09万元项目实施中，对扶贫项目实施进程、预算执行和资金使用情况、绩效目标实现程度预期等进行绩效跟踪监控；预算执行年度结束后，组织开展2021年度部门预算项目支出绩效自评工作，通过项目绩效自评，衡量项目绩效目标设置的合理性，分析、检验项目预期目标的实现程度，资金使用效益，及时总结经验、分析问题、改进管理，为以后年度资金安排提供参考，不断提高预算管理水平和财政资金使用效益。
九、专业名称解释情况
1、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
