一、部门基本情况

　　1、机构设置：

　　高家沟乡中心校为柳林县教育体育局主管的全额拨款事业单位,中心校辖2所初中，8所小学，即高家沟中学、贺家坡中学、高家沟小学、卫家洼小学、宋家寨小学、穆家洼小学、大成垣小学、贺家坡小学、郝家庄小学、杨家洼小学。

　　2、人员情况：

　　高家沟乡中心校，实际在职人员145人。其中公办教师129人，县用16人。小学学生数为152人，中学学生数为95人。

　　二、部门主要职责

　　1、负责贯彻实施小学、初中义务教育。

　　2、促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）

　　三、2019年收入支出决算

　　（一）收入

　　2019年收入16668633.24元，其中财政拨款收入15142742元，上级补助收入1511715.54元，其他收入14175.7元,年末结转和结余2642788.83元，2018年收入22363630.35元，其中财政拨款收入20679119元，上级补助收入1672203.33元，其他收入12308.02元，年初结转结余2004234.86元。比2018年部门决算减少5694997.11元。其中：

　　1、一般公共服务支出决算0元，2018年0元；

　　2、政府性基金决算0元 ，2018年0元；

　　变动的原因主要是：人员退休及调出，人员调资，社会保障缴费和养老保险财政部分纳入决算，人员调资等。

　　（二）支出

　　2019年支出总计16878835.24元（其中学前教育134000元，小学教育15624088.24元，其他普通教育支出1104547元，其他教育支出16200元。）2018年支出总计21725076.38元（其中学前教育87000元，小学教育19120844元，其他普通教育支出2517232.38元）。年末结转结余2432586.83元。比2018年支出减少4846241.14元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2019年支出13905901.91元（其中：基本工资5220365.87元，津贴补贴1458927元，奖金395168元，其他社会保障缴费91595.61元，绩效工资3681458.59元，机关事业单位基本养老保险缴费1441805.48元，职业基本医疗保险缴费536004.36元，住房公积金1080577元）, 2018年支出18816527.11元（其中：基本工资5193354.7元，津贴补贴2460763.6元，奖金830002元，其他社会保障缴费22102.67元，绩效工资7128720元，机关事业单位基本养老保险缴费1701905.44元，职业基本医疗保险缴费486258.7元，住房公积金993420元）,减少4910625.2元， 增减变动原因是：人员退休和调出，人员调资，社会保障缴费和养老保险财政部分纳入决算，人员调资等。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2019年支出1415678.09元（其中：办公费330933.45元，印刷费52641.03元，手续费3610.8元，水电费83348.99元，邮电费500元，取暖费98678.4元，物业管理费49199.9元，差旅费17915.5元，维护费432813.02元，培训费55787元，劳务费214165元，福利费27900元，其他交通费48185元），　2018年支出1765791.46元（其中：办公费344200.56元，印刷费43067.2元，手续费783.11元，水电费55396.68元，邮电费2920元，取暖费30588元，物业管理费34766元，差旅费10728元，维护费1059511.91元，培训费32650元，劳务费151180元）。减少350113.37元，增减变动原因是：薄改项目教学楼保证金等资金本年度支出。

　　3、对个人和家庭补助

　　2019年支出31364元（其中：生活补助31364元，），2018年支出106375元（其中：生活补助106375元，），减少75011元，减少变动原因是：教师退休以及调出。

　　4、其他资本性支出

　　2019年其他资本性支出0元（其中办公设备购置0元）2018年其他资本性支出59870元（其中办公设备购置59870元），比上年减少59870，变动原因为本年未购置办公设备。

　　5、项目支出

　　2019年项目支出0元，2018年项目支出0元,本年度无项目支出。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比减0元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2018年的0元，相比减0元。

　　五、政府采购决算情况

　　2019年政府采购0元，2018年政府采购0元，增减0元，本年度没有发生政府采购.

　　六、国有资产占有情况

　　本单位公务车辆0辆0万元。

　　七、项目绩效情况

　　2019年本单位没有重点绩效评价项目

　　八、专业名称解释情况

　　（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

　　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　2019年高家沟乡中心校决算及“三公”经费公示（点击下载）