一、部门主要职责：

　　保障中小学义务教育的实施，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构情况：

　　高家沟乡中心校部门包括1个事业单位，下辖初级中学2所，小学7所。

　　2、人员情况：

　　编制人员136人，在职人员92人（其中党员17人，特岗教师10人，缺额代教16人），部分教师交流其他乡镇上班，在校学生数230人。

　　三、预算收支及增减变动情况说明

　　1、收入预算情况

　　2021年预算数为13115700元，2020年预算收入13358121元，本年比上年减少243421元，同比减少0.0002%，主要原因为人员退休减少，导致的工资减少及相应各项社会保障经费的减少，所以预算收入减少。

　　2、支出预算情况

　　2021年支出预算数为13115700元，全部为财政拨款，2020年支出预算数为13358121元，比上年增加243421元，同比减少0.0002%，主要原因为人员退休减少，导致的工资减少及相应各项社会保障经费的减少，所以预算支出减少。

　　⑴ 本年工资和福利支出11807900元（其中：基本工资4700976元，津补贴1225608元，绩效工资2685780元，各项社保缴费3195536元），上年为12718121元，比上年减少910221元，同比减少0.0008%，主要原因为人员退休减少，导致的工资支出减少及相应各项社会保障经费支出的减少。

　　⑵ 商品和服务支出317000元，上年为640000元，比上年减少323000元，同比减少50.47%。主要原因为学校生均公用经费部分未纳入年初人员及运转类公用项目。

　　⑶ 对个人和家庭补助支出990800元，上年为972480元，比上年增加18320元，同比增加0.0002%，主要原因为部分特岗教师去年住房公积金未纳入预算，相应住房公积金财政补助部分支出的增加。

　　四．机关运行经费安排情况说明:

　　2021年年初预算中未安排机关运行经费部分。

　　五、政府采购情况说明

　　2021年无政府采购预算。

　　六、“三公经费”情况说明

　　2021年“三公经费”预算0元，其中:

　　因公出国（境）费用0元，上年为0元。

　　公务接待费用0元，上年为0元。

　　公务用车购置及运行维护费0元，上年为0元，单位无车辆。

    2021年高家沟乡中心校预算及“三公”经费公示（点击下载）