柳林县
021年预算公开情况说明
主要职责
高家沟乡人民政府的主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发展农村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
机构设置及人员编制情况
1、机构设置
内设党政办公室、便民服务中心。
2、人员情况
柳林县高家沟乡人民政府属于行政机关，拥有公务员24人，事业人员24人。
三、收入支出预算情况说明
1、 收入情况
2021年预算收入10208400元，2020年预算收入5613549元，总之，比2020年部门预算增加4594851元。
支出预算
（1）基本支出
2021年支出10208400元，其中人员经费4954400元，公用支出500800元，项目支出4753200元，2020年支出5613549元，其中人员经费4521364元，公用经费418985元，项目支出673200元。另按照支出经济科目分类：
工资福利支出
2021年支出4608960元（其中基本工资1722600元，津贴补贴1288400元，奖金71600元，社会保障缴费753900元，绩效工资603900元，其他工资福利支出168560元）。
2020年支出5444989元（其中基本工资1604532元，津贴补贴1142537元，奖金133648元，社会保障缴费1658413，绩效工资905859元）。
增减变动原因是：2021年人员工资变动原因为：涉及人员部分调出。
商品和服务支出（公用）
2021年支出500800元（其中：办公费100000元，电费43500元，公务接待费2900元，其他交通费用155700元，福利费108700元，公务用车维护费90000元）。
2020年支出418985元（其中：办公费100965元，印刷费53000元，水费5000元，电费30000元，会议费22000元，邮电费7000元，差旅费5500元，公务接待费10000元，福利费95520元，公务用车维护费90000元）
增减变动原因是：2021年公用经费减少。
c 、对个人和家庭补助
2021年支出372600元（其中：住房公积金372600元）。
2020年支出436352元（其中：住房公积金352352元，生活补助84000元）；
增减变动原因是：2021年人员减少。
d、其他资本性支出
2021年无其他资本性支出。
2020年无其他资本性支出。
项目支出
2021年项目支出475.32万元，分别为三基建设60万元，人武经费3.8万，云视讯经费1.2万，人大代表经费9.12食堂补贴11.2万元，疫情防控工作经费10万元，贺家坡新农村建设资金200万元，南阳山村道路建设80万元，王家塔村通公路建设50万元，2020年道路水毁50万元；2020年项目支出116.38万元，分别为三基建设60万元，人武经费3万，云视讯经费1.2万，人大代表经费4.18万元。
四、机关运行经费情况说明
2021年预算机关运行经费为500800元，2020年预算机关运行经费为418985元，比2020年增加81815元。
五、“三公经费”预算支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出共计92900元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费2900元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费90000元，一般公务用保有量为3辆，2021年预算“三公”经费支出比2020年“三公”经费100000元支出较少7100元，我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。
六、政府采购预算执行情况
本年度无政府采购。
绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年柳林县高家沟乡人民政府涉及绩效管理的项目6
个，涉及一般公共预算拨款133.67万元，同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，我单位2020年不涉及预算绩效项目。
2021年高家沟乡人民政府预算及“三公”经费公示（点击下载）
