柳林县高家沟乡人民政府2021年决算公示情况说明
一、基本情况
1、机构设置
内设乡镇党政综合办、经济发展办、社会事务办、规划建设办、综合行政执法办、退役军人事务站、党群服务中心、综合便民服务中心。
2、人员情况
柳林县高家沟乡人民政府属于行政机关，拥有公务员24人，事业人员27人。
二、主要职责
高家沟乡人民政府的主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发展农村经济、文化和社会。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入2021年度部门决算收入拨款3680.72万元，2020年决算收入3746.53万元。2021年比2020年减少了65.81万元。
变动的原因主要是：财政拨款收入减少。（二）支出2021年支出决算3769.85万元，2020年支出决算3894.49万元，2021年比2020年减少了124.64万元。
按照支出经济科目分类：
1、工资福利支出
2021年共支出514.64万元（其中：基本工资201.45万元，津贴补贴107.45万元，奖金34.31万元，绩效工资57.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.33万元，基本医疗保险费25.05万元，其他社会保障费0.4万元住房公积金35.94万元，其他工资福利支出7.9万元。）
2020年共支出477.36万元（其中：基本工资192.55万元，津贴补贴115.27万元，奖金14.03万元，绩效工资51.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.15万元，职工基本医疗保险缴费23.53万元，其他社会保障缴费0.02万元，住房公积金35.68元。）
2021年比2020年支出增加了37.28万元。变动原因为人员增加，导致基本工资、奖金、绩效工资、社会保障费住房公积金都增加。
2、商品和服务支出
2021年共支出2470.24万元（其中：办公费27.6万元，印刷费12.14万元，电费13.56万元，邮电费0.2万元，差旅费0.24万元，取暖费17.19万元，维修费2356.7万元，劳务费19.54万元，公务用车运行维护费8.9万元，其他交通用费14.17万元。）
2020年共支出为3098.76万元（办公费61.62万元，，电费11.37万元，邮电费0.15万元，差旅费5.43万元，维修费2965.64万元，会议费3.3万元，劳务费26.66万元，福利费0.83万元，公务用车运行维护费8.95万元，其他交通用费14.81万元。
2021年比2020年支出减少628.52万元，减少原因为办公费支出减少。
3、对个人和家庭的补助
2021年共支出239.53万元（其中：抚恤金3.23万元，生活补助236.3万元。）
2020年共支出318.37万元（其中：抚恤金1.6万元，生活补助316.77万元。）
2021年比2020年减少了78.84万元，减少原因为生活抚恤金及生活补助减少。
4、资本性支出
2021年无资本性支出。
5、项目支出
2021年共支出2539.93万元，其中：一般公共服务支出1911.8万元，城乡社区支出545.44万元，农林水支出82.69万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8.9万元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8.95万元，与上年相比减少了0.05万元，其中：
（一）因公出国（境）费
无
公务接待费
无
公务用车购置及运行维护费
2021年财政拨款决算支出8.9万元， 2019年公务用车数量为3辆，2020年财政拨款决算支出8.95万元，与2020年相比减少0.05万元。
五、政府采购决算情况高家沟乡人民政府2021年政府采购25.53万元。
六、国有资产占有情况本单位公务车辆6辆47.846万元，房屋646.014242万元．
七、项目绩效情况2021年本单位没有重点绩效评价项目
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2021年高家沟乡人民政府决算及“三公”经费公示（点击下载）
