一、部门基本情况

　　（一）、内设机构

　　1、办公室（行政审批科）

　　2、食品监督管理股

　　3、药品医疗器械监督管理股

　　4、保健食品化妆品监督管理股

　　（二）、基本情况

　　柳林县食品药品监督管理局是政府部门正科级行政单位，现有职工111人，其中：公务员10人，乡镇食品药品管理站人员64人，稽查队人员22人，其他人员15人，年末固定资产4357155元，公务用车2辆。

　　二、部门主要职责

　　1、监督实施国家食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章，起草规范性文件并监督实施，推动建立落实食品安全企业主体责任的机制，建立落实食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

　　2、负责食品生产、食品流通、餐饮服务行政许可，建立食品安全隐患排查治理机制，组织开展食品安全风险监测有关工作。

　　3、建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系。监督实施国家化妆品监督管理办法。

　　4、负责食品药品安全事故应急体系建设，监督事故查处落实情况。

　　5、负责制定食品药品安全规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

　　6、负责开展食品药品宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

　　7、指导乡镇食品药品监督管理站工作，规范行政执法行为。

　　8、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

　　9、承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其它事项。

　　三、2018年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2018年财政拨款收入16383181元，2017年财政拨款收入13090827.81元，比2017年部门决算增3292353.19元。其中：

　　1、一般公共服务支出决算16291833.3元，比2017年12332880.53元，增3958952.77元；变动的原因主要是：正常的人员部分和各项业务费等增加。

　　2、政府性基金决算0元 ，比2016年0元，增减0 元；

　　（二）支出

　　2018年支出总计16291833.3元2017年支出总计12332880.53元，比2017年支出增3958952.77元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2018年人员经费支出12906773.56元（其中：基本工资3818157.4元，津贴补贴2292086元，绩效工资4455500元，社会保障缴费1837836.16元，年终一次性奖金503194元，）。2017年支出8001720.72元（其中：基本工资3423420.62元，津贴补贴822239元，绩效工资1859073.18元，社会保障缴费1674076.92元，年终一次性奖金222911元）,增4905052.84元，增加变动原因是：人员工资和社会保障费的增加。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2018年支出1521732.59元（其中：办公费90050元，印刷费24240元，邮电费2460元，差旅费24728.5元，维护费1852.85元，租赁费2620元，培训费18020元，专用材料费35008元，劳务费857590.53元，其他交通费217683.38元，公务用车维护费49780.33元，福利费197699元）。2017年支出2183062.81元（其中：办公费238942.2元，印刷费51020元，差旅费29432.2元，邮电费2100元，维护费2460元，租赁费2100元，培训费5600元，专用材料费19188.5元，劳务费1488067.91元，其他交通费300210元，公务用车维护费43942元），增加454288.78 元，增加变动原因是：各项正常业务费增加等。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2018年支出736876元（其中：住房公积金736876元），

　　2017年支出1173697元（其中：采暖补贴382480元，住房公积金721104元，奖励金70113元）减少原因是：本年度煤业奖励金的发放。

　　4、其他资本性支出

　　2018年支出1115619元（其中：办公设备购置153116元，专用设备购置241140元，公务用车购置721363元），2017年支出31200元，（其中：办公设备购置30000元，专用设备购置1200元），增加1084419元，变动原因是：本年度对办公设备和专用设备以进行了购置，因日常工作开展需要购买了一辆食品药品执法抽检专用车。

　　5、项目支出

　　2018年项目支出10832.15元（主要的项目有维修费和其他交通费）,2017年项目支出943200元(其中：主要的项目有执法专用车的购置及罚没款返回支出等)，减少932367.85元，减少原因是执法专用车从其他资本性经济科目中记入。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为2辆，财政拨款决算支出771143.33元（其中公务用车购置费721363元，公务用车运行维护费49780.33），2017年公务用车数量为2辆，财政拨款决算支出49022元，与上年相比增加722121.33元，增加变动的原因是本年度我局因日常工作开展需要购买了一辆食品药品执法抽检专用车。

　　五、政府采购决算情况

　　2018年政府采购737233.33元，2017年政府采购367500元，增加369733.33元，主要原因是专用设备采购的增多。

　　六、国有资产占用情况

　　2018年本单位国有资产总值4357155元，公务用车编制数2辆，实有运行2辆，2017年本单位国有资产总值3307702元，公务用车编制数2辆，实有运行2辆。

　　七、预算绩效管理工作开展情况

　　本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　八、名词解释：

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发一的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用般公共预算安排的基本支出中的日常公务经费支出。

    2018年食药监局决算及“三公”经费公示(点击下载)