柳林县综合检验检测中心2021年度部门预算公示说明

　　为做好我单位2021年度预算及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2021年度部门预算、“三公经费”预算公布如下：

　　一、单位概况

　　（一）基本情况

　　柳林县综合检验检测中心于2013年12月26日成立，正科级建制，现有职工12人，公务用车1辆。

　　（二）部门主要职能

　　主要承担对食品、药品、农产品等的检验检测任务。

　　（三）预算单位构成

　　柳林县综合检验检测中心

　　二、柳林县综合检验检测中心机构设置及人员编制情况

　　（一）县综合检验检测中心设5个内设机构：

　　1、办公室

　　2、业务科

　　3、质控科

　　4、理化科

　　5、微生物科

　　（二）人员构成：

　　领导班子现有成员2名：主任1名、副主任1名。中心现有干部职工10人，其中：事业人员10人。

　　三、2021年部门预算收支情况说明

　　1、2021年度收入总计1,503,200.00元，全部为财政拨款收入。

　　2、2020年度支出总计1647516.44元，其中人员工资1001611.36元（其中：基本工资353,372.76元，津贴补贴341,130.40元，养老保险缴费113,340.12元，职业年金缴费28,335.24元，基本医疗缴费46,046.40元，其他社会保障缴费2,557.44元，年终一次性奖金31,809.00元，住房公积金85,020.00，）；商品和服务支出603,345.08元（其中：公用经费元558,044.26，福利费22557.82元，公务用车运行维护费18,895.00元，其他商品和服务支出3,848.00元）；对个人和家庭的补助42,560.00 元。

　　3、预算增减说明：2020年度预算为1,199,606.00元，20121年度较去年增加303,594元，主要原因是运转经费和人员工资增长。

　　四、“三公经费”支出预算情况说明

　　2021年度我单位“三公经费”预算数为200,700元，其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费0元；公务接待费700元，公务用车运行维护费20,000元，2020年度公务用车运行维护费18,895.00元，较去年提高5.5%，原因增加了下乡次数。

　　五、机关运行经费安排情况

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　六、政府采购预算执行情况

　　本年度无政府采购预算

　　七、国有资产占用情况

　　本单位车辆数1辆、无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　八、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2021年度我单位涉及绩效管理的项目共2各，涉及一般公共预算拨款35万元，运转经费5万元，开展业务费30万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　2021年度我单位涉及绩效管理的项目都已设定绩效目标。

　　九、重点项目预算的绩效目标等绩效情况

　　本单位无重点项目预算的绩效目标。

　　十、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    2021年综合检验检测中心预算及“三公”经费公示（点击下载）