2018年土地收购储备中心决算及“三公”经费公示

2018年柳林县土地收购储备中心决算及“三公”经费公示情况说明

　　一、部门基本情况

　　机构设置情况：内设办公室、财务股、业务股。

　　人员情况：财政负担在编在岗事业人员12人。

　　二、部门主要职责

　　土地的收购、土地储备、土地开发经营、土地供应以及土地收购储备资金的筹措、土地的收益管理等。

　　三、2018年收入支出决算

　　（一）收入

　　2018年财政拨款收入1618325元，2017年财政拨款收入1133436.18元，比2017年部门决算增加484888.82 元。其中：

　　1、一般公共服务支出决算1618325元，比2017年1133436.18元，增加484888.82元；

　　2、政府性基金决算0元，比2016年0元，增减0 元；

　　变动的原因主要是：工资调标后，社保及年终奖等财政拨款收入相应增加。

　　（二）支出

　　2018年支出总计1547425.71元，2017年支出总计1135601.18元，比2017年支出增加41824.53 元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2018年支出1499705.31元（其中：基本工资510173.85元，津贴补贴113871.52元，社会保障缴费805882.94元，年终一次性奖金69777）2017年支出921750.06元（其中：基本工资387546.48元，津贴补贴290592元，社会保障缴费49036.34元，年终一次性奖金29989元）,2016年支出373129.02元（其中：基本工资266787.94元，津贴补贴40525元，社会保障缴费39808.08元，年终一次性奖金26008）,增加577955.25 元，增减变动原因是：工资调标后，社保及年终奖等支出相应增加。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2018年支出47620.4元（其中：办公费10173元，水费800元，差旅费0元，维护费0元，其他交通费0元，公务用车维护费11639.4元，邮电费700元，劳务费0元），2017年支出22892元（其中：办公费8389元，水费0元，差旅费0元，维护费1190元，其他交通费0元，公务用车维护费10813元，邮电费2500元，劳务费0元），增加24728.426380元，增减变动原因是：脱贫攻坚下乡任务重，运行费用增加。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2018年支出127008元（其中：采暖补贴43680元，住房公积金83328元,生活补助（卫生费）1440元，救济费0元。） 2017年支出190959.12元（其中：采暖补贴43680元，住房公积金82293.12元,生活补助（卫生费）1440元，救济费0元。），减少63951.12元，增减变动原因是：取暖费计入商品服务支出，采暖补贴与住房公积金随工资基数增加相应减少。

　　4、项目支出

　　2018年项目支出0元，2017年项目支出0元,增减0元，变动的原因是：我单位无项目支出。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11639.4元，2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10813元，与上年相比增加826.4元，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出11639.4元，与2017年的10813元，相比增加826.4元，增加的原因：扶贫下乡工作次数的增加。

　　五、政府采购决算情况

　　2018年政府采购0元，2017年政府采购0元，与上年相比持平。

　　六、国有资产占有情况

　　本单位公务车辆1辆，价值为8.37万元，房屋价值0万元(我单位使用政府大楼内统一分配的办公室，我单位无房产）；我单位固定资产原值159200元，通用设备：134320元，专用设备：0元，家具，用具，装具：24970元，本年度无新增购买办公设备。

　　七、项目绩效情况

　　2018年本单位没有重点绩效评价项目

　　八、专业名称解释情况

　　（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

　　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。