一、单位主要职责：

　　是土地的收购、土地储备、土地开发经营、土地供应以及土地收购储备资金的筹措、土地的收益管理等。

　　二、机构设置情况：

　　机构设置情况：内设办公室、财务股、业务股。

　　人员情况：财政负担在编在岗事业人员12人。

　　三、2019年部门预算情况说明：

　　我单位无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　1、2019年收入预算总计1296853元,2018年财政预算收入总计 1122142元，均为财政拨款收入。2019年收入预算比2018年增长174701元，增长率为1.34%。

　　增长主要原因是：

　　（1）2018年工资调资.基本工资标准统一提高，社保住房公积金福

　　利费测算基数随着人员工资的增长也相应增加。

　　（2）2019年社会保险和住房公积金缴费基数提高，提高的原因为2018年缴费基数不包含年终奖，2019年缴费基数包含年终奖。

　　2、2019年财政预算支出总计1296853元，其中人员经费支出1207294元，公用经费支出89549元。2018年财政预算支出总计1122142元，其中人员经费支出1043562元，公用经费支出78580元。

　　2019年比2018年增长174711元，增长率为1.34%

　　增长主要原因是：

　　（1）2018年工资调资.基本工资标准统一提高，社保住房公积金福利费测算基数随着人员工资的增长也相应增加。

　　（2）2019年社会保险和住房公积金缴费基数提高，提高的原因为2018年缴费基数不包含年终奖，2019年缴费基数包含年终奖。

　　2019年工资支出：1207294（含6部分）

　　（1）基本工资：445872元

　　（2）津贴补贴：89412元

　　（3）事业人员绩效工资（基础绩效和奖励绩效）：262980元

　　（4）年奖一次性奖金：37156元

　　（5）社会保障缴费：277038元

　　(6)公积金支出：94836元。

　　商品和服务支出：89549元。

　　（1）一般公务业务费：2800元×12人=33600元

　　（2）交通费：20000元。（一般公务用车1辆）

　　（3）福利费：26360元 。

　　(5)接待费672元。

　　四、机关运行经费执行情况

　　主要是事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府采购安排情况说明

　　本年没有政府采购。

　　六、三公经费支出预算情况说明

　　2019年三公经费预算20672元。其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车运行维护预算20000元；公务接待费预算672元，是按预算公务费的2%提取数。2018年三公经费预算20672元。其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车运行维护预算20000元；公务接待费预算672元，是按预算公务费的2%提取数。2019年与2018年相比，持平。

　　七、国有资本占用情况

　　2019年本单位无国有资本。

　　八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2019年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　九、专业性较强的名词解释

　　（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费，主要指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国际城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。