2021年柳林县供销合作社联合社预算编制说明

　　一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

　　无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　政府采购安排情况

　　2021年本单位未安排政府采购支出。

　　国有资本占用情况

　　2021年本单位无国有资本占用情况

　　重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2021年本单位有实行绩效目标管理的项目。后面作了说明。

　　专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款：指财政部门当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　二、部门基本情况

　　柳林县供销合作社联合社隶属于柳林县人民政府，是参照公务员法管理的事业单位。承担着指导全县供销合作事业发展，服务全县“农业、农村、农民”三农工作的职责。机关内设“一室四股”即：综合办公室、人事会计股、三农服务股、监审股及稽查股。机关实有工作人员18人，其中：行政人员4人，参照公务员法管理的职工9人，事业人员5人。公务用车1辆。

　　三、2021年主要工作任务

　　1、继续开展星级便民店创建工程，加强日用消费品配送工作；

　　2、改造提升农资现代经营网络县级配送中心；

　　3、适时启动重建两个基层供销社项目；

　　4、组织好食盐储备，有条件的情况下全面推开食盐安全示范乡（村）建设工程；

　　四、主要数据变动情况

　　2021年基本支出预算209.77万元，比2020年基本支出预算的229.70万元减少17.33万元。

　　五、2021年部门收支预算总体情况

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算209.77万元，比2020年部门预算229.70万元减少19.93万元。财政拨款209.77万元，比2020年减少19.93万元。

　　2021年项目预算10.0万元，为其他运转公用类，2020年无项目预算。

　　（二）支出预算

　　2021年支出预算209.77万元，比2020年部门预算数减少19.93万元。

　　1.基本支出209.77万元，比2020年基本支出预算的229.70万元减少19.93万元。

　　减少原因为：2020年度2名职工退休。

　　2.项目支出其他转公用类支出10万元。

　　六、“三公”经费情况说明

　　2021年“三公”经费预算为20000元，因单位有编制车辆一辆，2020年“三公”经费预算也为20000元，无增减变化。 2021年与2020年因公出国（境）和公务接待费均为0。

　　七、绩效管理情况

　　1. 绩效管理情况

　　2021年柳林县供销合作社联合社涉及绩效管理项目共1个，涉及一般公共预算拨款10万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2.绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，柳林县供销合作社联合社2021年涉及预算绩效项目有：其他运转公用类。

　　2021年供销合作社联合社预算及“三公”经费公示（点击下载）