柳林县供销合作社联合社2022年预算及“三公”经费公示
一、部门基本情况
（一）主要职责
柳林县供销合作社联合社是柳林县人民政府直属的参照公务员法管理的正科级事业单位。主要职责是研究制定和组织实施全县供销社的发展战略和规划；指导全县供销合作社发展及县级直属企业、基层供销社班子建设；维护供销合作社的合法权益，负责社有资产的管理；指导各基层干部社、县级直属企业发挥人才、信息、科技、经济优势，协调有关部门合作，为发展城乡经济服务；宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策；指导全县供销合作社加强精神文明建设；维护全系统的信访稳定；承担着指导全县供销合作事业发展，服务全县“农业、农村、农民”三农工作的职责。
（二）机构设置情况
柳林县供销合作社联合社内设“一室四股”即：综合办公室、财务股、人事股、合作指导股、信访股。机关实有工作人员13人，其中：行政人员5人，参照公务员法管理的职工8人。公务用车1辆。
二、2022年柳林县供销合作社联合社部门预算情况说明
本单位为一级预算单位，所属单位即为本单位。
（一）2022年部门预算收支情况
1、收入预算
2022年收入预算2894378.19元，比2021年收入预算2097700元增加796678.19元。一般公共预算财政拨款2894378.19元，比2021年2097700元增加796678.19元，原因为2022年增加了基层供销社下岗职工最低生活费及补缴养老保险的预算，减少了调出人员的经费预算。
2022年一般公共预算财政拨款项目预算1213543元，比2021年项目预算内100000元增加1113543元，增加原因为基层供销社下岗职工最低生活费及补缴养老保险和单位运转经费的预算。其中其他运转类项目预算243543元，特定目标类项目预算970000元，均为一般公共预算财政拨款。2021年项目预算100000元，均为其他运转类项目预算。
2022年政府性基金财政拨款预算为0元，2021年预算为0元，无增减变化。
2、支出预算
2022年支出预算2894378.19元，比2021年支出预算2097700元增加796678.19元。其中：2022年一般公共预算财政拨款支出预算2894378.19元，比2021年预算2097700元增加796678.19元，原因为2022年增加了基层供销社下岗职工最低生活费及补缴养老保险的预算，减少了调出人员的经费预算。2022年政府性基金财政拨款支出预算为0元，2021年预算为0元，无增减变化。
（1） 基本支出一般公共预算财政拨款预算1680835.19元，比2021年基本支出预算1997700元减少316864.81元，减少原因为2022年度调出五名职工。2022年基本支出财政拨款预算中工资福利支出预算1400793.95元，商品和服务支出预算为275041.24元（其中公务用车运行维护费预算20000元），资本性支出预算为5000元，2021年基本支出财政拨款预算中工资福利支出预算1794700元，商品和服务支出预算为203000元（其中公务用车运行维护费预算20000元）。政府性基金财政拨款2022年支出预算为0元，2021年支出预算为0元，上下年相比无增减。
（2）项目支出一般公共预算财政拨款预算1213543元，比2021年项目支出预算100000元增加1113543元，原因是增加了基层供销社下岗职工生活费及养老金和单位运转经费的预算。政府性基金财政拨款支出预算2022年为0元，2021年为0元，上下年相比无增减。
（二）“三公”经费情况
2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算为20000元，2021年“三公”经费预算为20000元，无增减变化，单位公务用车保有量为一辆。
公务用车运行维护费2022年一般公共预算财政拨款预算为20000元，2021年预算为20000元，无增减变化；
公务用车购置费2022年一般公共预算财政拨款预算为0元，2021年预算为0元，无增减变化；
因公出国（境）费2022年一般公共预算财政拨款预算为0元，因公出国（境）组团数0，人数为0，2021年预算为0元，无增减变化；
公务接待费2022年一般公共预算财政拨款预算为0元，接待批次为0 ，接待人次为0，2021年预算为0元，无增减变化。
（三）机关运行经费情况
2022年机关运行经费预算280041.24元，比2021年机关运行经费预算203000元，增加77041.24元，原因是2022年增加了基层社代表会议经费及对下属企业申请第三方审计的费用的预算等。
（四）政府采购安排情况
2022年本单位政府采购预算15500元，为A4纸及办公家具的采购预算，2021年政府采购支出预算22200元。
（五）绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年柳林县供销合作社联合社涉及绩效管理项目共三个，但因本单位业务单一，故无重点项目，涉及一般公共预算拨款2550835.19元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，柳林县供销合作社联合社2022年涉及预算绩效项目有：人员类项目、公用类项目和基层供销社下岗职工最低生活费项目，均非重点项目。
（六）国有资产占用情况
2022年本单位总资产296020元，其中公务用车一辆，价值127000元，通用设备169020元，2021年本单位总资产296020元，无增减变化 。
三、2022年度部门预算报表
（一）2022年部门预算收支总表
（二）2022年部门预算收入总表
（三）2022年部门预算支出总表
（四）2022年财政拨款收支总表
（五）2022年一般公共预算支出预算表
（六）一般公共预算安排基本支出分经济科目表
（七）2022年政府性基金预算收入表
（八）2022年政府性基本预算支出表
（九）2022年国有资本经营预算收支预算表
（十）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
（十一）2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
四、名词解释
（一）基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
（二）项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
（三）“三公”经费：指县直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国际事务境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
