柳林县供销合作社联合社2021年部门决算及“三公”经费公示
一、部门主要职责
柳林县供销合作社联合社是柳林县人民政府直属的参照公务员法管理的正科级事业单位。主要职责是研究制定和组织实施全县供销社的发展战略和规划；指导全县供销合作社发展及县级直属企业、基层供销社班子建设；维护供销合作社的合法权益，负责社有资产的管理；指导各基层干部社、县级直属企业发挥人才、信息、科技、经济优势，协调有关部门合作，为发展城乡经济服务；宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策；指导全县供销合作社加强精神文明建设；维护全系统的信访稳定；承担着指导全县供销合作事业发展，服务全县“农业、农村、农民”三农工作的职责。
二、部门基本情况
机关内设“一室四股”即：综合办公室、人事会计股、三农服务股、监审股和稽查股。机关实有工作人员13人，其中：行政人员5人，参照公务员法管理的职工8人。公务用车1辆。本单位为一级预算单位，所属单位即为本单位。
三、2021年部门决算收入支出情况
（一） 收入情况
2021年决算收入2853119.08元，（其中本年收入1885631.77元，上年结转967487.31元）均为财政拨款，2020年决算收入3353753.01元，，比上年减少1468121.24元。其中：
1、2021年一般公共预算财政拨款收入2853119.08元，（其中本年收入1885631.77元，上年结转967487.31元），比2020年2553753.01元，减少668121.24，减少原因为2021年人员调出及2020年基层供销社下岗职工有两名退休，补缴养老保险；
2、2021年政府性基金财政拨款收入为0元，比2020年800000元减少800000元，减少原因是：2020年政府性基金财政拨款为基层社退休职工养老金及下岗职工最低生活补助，2021年无政府性基本财政拨款收入。
（二）支出情况
2021年支出2853119.08元，均为财政拨款支出，2020年支出3382638.16元，比上年减少529519.08元，减少原因为2021年有人员调出，2020年基层供销社下岗职工有两名退休，补缴养老保险。比年初预算2097700元增加755419.08元增加原因为年中追加调资及基层供销社下岗职工最低生活和养老保险等经费，。其中基本支出2404650.77元，项目支出448468.31元，按照支出经济科目分类：
1、工资福利支出
2021年财政拨款支出1813052.77元（其中：基本工资676684元、津贴补贴513563元、奖金101008元、公务员医疗补助27363.33元、基本养老保险187840.89元、职业年金86676.56元，医疗保险78114.99元，其他社会保障费904元、住房公积金140898元，），2020年财政拨款支出2147743.66元（其中：基本工资509493.14元、津贴补贴597303元、奖金67316元、公务员医疗补助33103.08元、基本养老保险323547.74元、职业年金165095.50元，医疗保险118359.48元，其他社会保障费342.60元、住房公积金272457元，其他工资福利支出60726.12元），比上年减少334690.89元，减少原因为人员调出。
2、商品和服务支出
2021年财政拨款支出647745.31元（其中：办公费21687.40元、邮电费5000元，维修维护费453618.31元，劳务费50906元、福利费10764.60元、其他交通费86125元、公务用车运行维护费19644元）。2020年财政拨款支出434894.50元（其中：办公费8282.50元、咨询费315338元、差旅费565元、其他交通费91775元、公务用车运行维护费18934元），比上年增加212850.81元，增加原因是：2021年盐业公司仓库建设维修维护费。
3、对个人和家庭补助
2021年财政拨款支出372521元（为基层社退休职工缴纳养老保险及滞纳金和下岗职工生活补助），2020年财政拨款支出800000元，减少427479元，减少原因是：2020年2名下岗职工办理退休，补缴养老保险。
4、资本性支出
2021年财政拨款支出19800元，2020年财政拨款支出0元，比上年增加19800元，增加原因为2021年购置电脑打印设备。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费一般公共预算财政拨款决算支出19644元，比年初预算20000元减少356元，2020年部门决算“三公”经费一般公共预算财政拨款决算支出18934元，与2020年相比增加710元。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出0元，因公出国（境）团组数为0，人数为0，较年初预算因公出国（境）费0元无增减，2020年一般公共预算财政拨款支出0元，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年一般公共预算财政拨款公务接待费支出0元，国内公务接待批次为0，接待人数为0，较年初预算0元无增减，与2020年一般公共预算财政拨款支出0元相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有量为1辆，一般公共预算财政拨款支出19644元，较年初预算20000元减少356元，与2020年18934元，相比增加710元，原因为2021年公务车下乡次数多。
2021年公务用车购置费为0元，较年初预算0元无增减，2020年公务用车购置费为0元，无增减变化。
五、机关运行经费执行情况
2021年机关运行经费219077元，年初预算安排303000元，结余83923元，由于疫情影响，预算安排的会议未召开等。
六、政府采购决算情况
2021年政府采购22200元，其中办公设备购置19800元，A4纸购置2400元，2020年政府采购87774元，主要是2020年购买车辆保险4094元，购买办公家具及办公设备82680元，2021年比2020年减少65574元，原因是单位家具老旧，2020年添置一批新办公家具和设备。
七、国有资产占有情况
2021年本单位有公务车辆1辆，价值127000元，通用设备169020元，为办公设备和办公家具。
八、项目绩效情况
因本单位业务单一，2021年本单位无重点项目，故无重点项目绩效评价。
九、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
