2020年柳林县环境保护监测站决算及“三公”经费公示情况说明
一、柳林县环保监测站基本情况
我站属环保局下属单位,为全额预算事业单位。
1、机构设置
内设机构有:监测室、化验室、子站等
2、人员编制
人员编制数75人。现有事业人员68人。
二、柳林县环保监测站主要职责
1、贯彻执行环境保护的政策、方针和法律、法规。
2、负责全县空气和水的环境监测工作。
3、承办县人民政府交办的其他事项。
三、 2020年收入支出决算
(一)收入
2020年财政拨款收入7018344元,2019年财政拨款收入7343999元,比2019年部门决算减少325655元。其中:
1、一般公共服务支出决算7018344元,比2019年7343999元,减少325655元。
2、政府性基金决算0元,比2019年0元,无变动。
变动的原因主要是:2019年退休3人。
(二)支出
2020年支出总计6919256.8元,2019年支出总计7279303.28元,比2019年支出减少360046.48元。按照支出经济科目分类:
1、人员工资
2020年支出6704527.3元(其中:基本工资2856451.52元,津贴补贴554204元,绩效工资1478320元,社会保障缴费1079441.78元,年终一次性奖金200130元,住房公积金535980元),2019年支出6866550.98元(其中:基本工资2821598.08元,津贴补贴575346元,绩效工资1519215元,社会保障缴费1196405.9元,年终一次性奖金199922元,住房公积金554064元),减少162023.68元,减少变动原因是:2019年退休3人。
2、商品和服务支出(公用)
2020年支出214729.5元(其中:办公费7874元,差旅费44411.5元,委托物业费16600元,福利费52173元,专用材料费44325元,公务用车维护费49346元),2019年支出412752元(其中:办公费29244元,水电费55154元,差旅费40612.5元,公务用车维护费48784元),减少198022.5元,减少变动原因是:严格控制经费开支。
3、对个人和家庭补助
2020年支出0元,2019年支出0元,无变动。
4、项目支出
2020年,2019年均无项目支出。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2020年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出49346元,2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出48784元,与上年相比增加562元,其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款决算支出0元,2019年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。
(二)公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元,2019年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为2辆,财政拨款决算支出49346元,与2019年的48784元,相比增加562元,增加的原因是车辆使用年限长增加维修费。
五、政府采购决算情况
2020年,2019年均无政府采购。
六、国有资本占用情况
本单位公务车辆2辆19.54万元,通用设备69件165.08万元,专用设备35件253.49万元,家具、用具、装具221件,17.44万元。
七、项目绩效情况
2020年本单位没有重点绩效评价项目。
八、专业名称解释情况
(1)财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
(2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(4)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(5)“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(6)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
九、2021年度部门决算公开表
见附表:1-10
2020年环境保护监测站决算及“三公”经费公示(点击下载)