一、部门基本情况

　　1、机构设置

　　内设办公室、事业发展部、赈济救护部、筹资与财务部。

　　2、人员情况

　　编制人员5人，在职人员5人（其中党员1人）。

　　二、部门主要职责

　　（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

　　（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

　　（三）开展红十字青少年活动；

　　（四）参加国际人道主义救援工作；

　　（五）宣传国际红十字会和红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　（六）依照国际红十字和新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　　（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　三、2018年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2018年财政拨款收入为517690元，2017年财政拨款收入407941.06元，比2017年部门决算增109728.94元。其中：

　　1、社会保障和就业支出支出决算517690元，比2017年407961.06元，增109728.94元；

　　（二）基本支出

　　2018年支出总计5176906元，2017年支出总计407941.06元，比2017年支出增109728.94元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2018年支出401855.54元（其中：基本工资177171.76元，津贴补贴127260元，社会保障缴费49105.3元，基本养老保险缴费55757.48，年终一次性奖金,12561元）,增减变动原因是：2018年调入一人，工资缴养老保险和工资上调。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2018年支出33978元（其中：办公费12230元，维护费3625元，公车运行维护费18123元），2017年支出46923.4元（其中：办公费7559元，差旅费23329.4元，公务用车维护费16035元），比2017年增减12945.4元，增减变动原因是：由于精准扶贫下乡次数增多。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2018年支出55758元（其中：住房公积金55758元），2017年支出59718.4元（其中：采暖补贴14560元，住房公积金45158.4元），增减2160.4元，增减变动原因是：工资福利中包含了采暖补贴

　　4、项目支出

　　本单位无项目支出。

　　5、机关运行费

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出18123元，2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出16035元，与上年相比增1818元，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出18123元，与2017年的16035元，相比增1815元，增加的原因：2018年增加汽车维修和公务用车。

　　五、政府采购决算情况

　　2018年政府采购0元，2017年政府采购0元，增减0元，无主要原因。

　　六、国有资产占用情况（按决算资产表填列）

　　2018年本单位国有资产总额260436元，公务用车辆编制数1辆，实有运行车辆一辆。

　　七、绩效管理工作开展情况

　　本单位无绩效评价项目。

　　八、名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     2018年柳林县红十字会单位部门决算及“三公”经费公示情况说明（点击下载）