一、部门预算构成单位说明

　　本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　二、单位概况及职责：

　　1、柳林县鑫飞小学是2012年新建的一所由县教体局垂直管理的公办小学，属全额事业单位，该校为6轨全日制完全小学。

　　2、其宗旨和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

　　3、2020年度部门主要工作任务及完成情况

　　2020年根据上级安排结合学校实际情况，重点开展了以下几项工作：

　　（1）加强校园文化建设，培育亮点，突出特色。

　　（2）加强教学常规督查，努力提升办学软实力。

　　（3）加强档案建设工作，促进常规管理系统化、规范化。

　　（4）对存在隐患的校舍老旧设施进行改造，营造舒适的育人环境。

　　（5）搭建平台，名师引领，加强师资队伍建设。加强信息化建设，推进信息技术等现代教学手段在教育教学中的应用。

　　（6）做好新冠病毒校园防控工作，确保教育教学工作正常有序开展。

　　三、机构设置及人员编制情况

　　（一）机构设置

　　根据学校轨制、规模及所开展的业务职能特点，学校内设综合办公室、教导处、政教处三个业务机构。综合办公室负责学校日常行政、后勤管理、安全保卫、财务管理等工作；教导处下设语文、数学、英语、综合4个教研组，负责学校日常教学管理工作；政教处下设少队部，负责学生德育管理、少队活动、校园文化建设等工作。工会

　　（二）人员构成

　　领导班子现有成员5名，校长1名、副校长1名、办公室主任1名、教导处主任1名、政教处主任1名。

　　全校共有教职工17名，全部为专业技术人员，其中中级职称7人，另2020年在校学生人数为1806人。

　　四、预算收支及增减变动情况说明

　　1、收入预算情况

　　2020年预算数为2206443元，全部为财政拨款，2019年预算收入 2510380元，本年比上年减少303937元，同比减少12.1%，主要原因为学生人数增加，公用经费2019年下达全年，2020年下达半年。

　　2、支出预算情况

　　2020年支出预算数为2206443元（其中财政拨款2206443元），2019支出预算数为2510380元，本年比上年减少303937元，同比减少12.1%，主要原因为学生人数增加，公用经费2019年下达全年，2020年下达半年。

　　（1）本年工资福利支出1492118元（其中基本工资626196元，津补贴182492元，社会保障缴费52183元，绩效工资373740元），上年为1426825元，比上年增加65293元，同比增加4.5%，主要原因为正常调资。

　　（2）商品和服务支出580293元，上年为924600元比上年减少344307元，同比减少37.2%，主要原因为公用经费2019年下达全年，2020年下达半年。

　　（3）对个人和家庭补助（公积金）支出134032元，上年为124359元，比上年增加9637元，同比增加7.7%，主要原因为人员经费正常增加。

　　五、政府采购情况：

　　2020年政府采购预算数为0元，2019年政府采购预算数为0元，

　　六、国有资本占用情况

　　2020年本单位无国有资本占用情况

　　七、“三公”经费预算情况说明

　　2020年度，三公经费预算0元，2019年度，三公经费预算0元。

　　八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2020年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　九、专业性较强的名词解释

　　1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    2020年鑫飞小学预算及“三公”经费公示（点击下载）