2019年鑫飞小学决算及“三公”经费公示
一、部门预算构成单位说明
本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
二、单位概况及职责：
1、柳林县鑫飞小学是2012年新建的一所由县教体局垂直管理的公办小学，属全额事业单位，该校为6轨全日制完全小学。
2、其宗旨和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。
3、2019年度部门主要工作任务及完成情况
2019年度在上级主管部门的领导支持下，我校配合完成了改簿项目教育教学设施的配备，同时在教研、德育活动、教育教学手段创新等方面做了一些有益的尝试，取得了一定的成绩。重点开展了以下几项工作：
（1）加强校园文化建设，突出内涵，彰显特色。
（2）搭建平台，名师引领，加强师资队伍建设。
（3）加强信息化建设工作，推进信息技术等现代教学手段在教育教学中的应用。
（4）对教学楼维护进行了改造，营造了舒适安全的的育人环境。
三、机构设置及人员编制情况
（一）机构设置
根据学校轨制、规模及所开展的业务职能特点，学校内设综合办公室、教导处、政教处三个业务机构。综合办公室负责学校日常行政、后勤管理、安全保卫、财务管理等工作；教导处下设语文、数学、英语、综合4个教研组，负责学校日常教学管理工作；政教处下设少队部，负责学生德育管理、少队活动、校园文化建设等工作。工会
（二）人员构成
领导班子现有成员5名，校长1名、总务主任1名、办公室主任1名、教导处主任1名、政教处主任1名。
全校共有教职工36名，全部为专业技术人员，其中中级职称14人，另2019年在校学生人数为1803人。
三、2019年收入支出决算
（一） 收入
2019年财政拨款收入3109681.58元，2018年财政拨款收入3326488.69元，比上年部门决算减少216807.11元。其中：
变动的原因主要是：人员调动等
（二）支出
2019年支出总计2865683.58元，2018年支出总计3326488.69元，比2018年支减少460805.11元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2019年支出1623587元（其中：基本工资463075元，津贴补贴184873元，绩效300040.6元，社会保障缴费186984.65元，年终一次性奖金52183元）,2018年支出1848979.17元（其中：基本工资552715.52元，津贴补贴249922元，绩效850050元，社会保障缴费186984.65元，年终一次性奖金9307元）,增225392.17元， 增减变动原因是：人员经费部分工资预算数的自然增长。
2、商品和服务支出（公用）
2019年支出1127147.58元（其中：办公费326809.46元，电费10198元，水费19212元，邮电费1400元，物业管理费248400元，差旅费29104.07元，维护费94574.05元，租赁费16060元，培训费25380元，，劳务费326010元，其他交通费0元，公务用车维护费0元……），2018年支出1477509.52元（其中：办公费369980.32元，电费30000元，水费7872元，邮电费2100元，物业管理费233392.18元，差旅费57211元，维护费535129.47元，租赁费34600元，培训费15230元，，劳务费191994.55元，其他交通费0元，公务用车维护费0元……），减少350361.94元，增减变动原因是：响应党的政策厉行节约。
3 、对个人和家庭补助
2019年支出0元（其中：采暖补贴0元，住房公积金0元……），2018年支出0元（其中：采暖补贴00元，住房公积金0元……），增减变动原因是：住房公积金科目到工资福利支出中体现，故为0元。
4、项目支出
2019年项目支出0元(其中：主要的项目有0)，2018年项目支出0元,减0元，变动的原因是：2019年无项目支出。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2019年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比减 0元，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元，原因是无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2018年的0元，相比减0元，减少的原因无公务用车。
五、政府采购决算情况
本年度无政府采购
六、国有资产占有情况
本单位国有资产1267894元。其中：房屋建筑物购建0元；通用设备1014990元，专用设备114140元，家具、用具、装具138764元；大型修缮0元。
七、项目绩效情况
2019年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
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