一、部门基本情况
柳林县教师进修校属一级预算单位，无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。
（1）机构设置：
柳林县教师进修校为柳林县教育科技局主管的正科级全额拨款事业单位，下设三处一室，分别是教务处，培训处，后勤处和办公室。
（2）人员情况：
柳林县教师进修校编制22人，实际在职人42人。其中管理人员1名，专业技术人员39人，工勤人员2人。
二、柳林县教师进修校主要职责
1、实施本县义务教育阶段和幼儿园教师及中小学校长的继续教育工作，具有与教师教育相关的管理、研究、服务和教育信息资源开发与利用的职能。
2、为本县中小学开展校本培训提供指导和服务，承担本县新课程、教材和教法培训，是本县开展中小学教师继续教育工作的培训、研究和服务中心。
3、是小学教师教育政策咨询和指导中心，配合教育行政部门做好实施中小学教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。
4、为中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代化教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。
三、2020年收入支出决算情况说明
（一）收入情况
2020年财政拨款收入5459314.57元，2019年财政拨款收入5764858.14元，比上年减少305543.57元，同比减少5％。其中：一般公共服务支出决算5459314.57元，比2019年5764858.14 元减少305543.57元，同比减少5％。主要原因是人员退休以及维修费减少。
（二）支出情况
2020年支出总计5587602.86 元，全部为财政拨款。2019年支出总计5895462.26元，全部为财政拨款。按照支出经济科目分类具体情况如下：
（1）人员工资
2020年工资福利支出4314504.57元（其中：基本工资1434070元，津贴补贴189892元，年终一次性奖金360800.02元，社会保障缴费455029.03元，绩效工资1031605元，机关事业单位基本养老保险缴费843108.52元）。2019年工资福利支出4295414.14元（其中：基本工资1602155.94元，津贴补贴243496元，年终一次性奖金181976元，社会保障缴费463945.54元，绩效工资903076元，机关事业单位基本养老保险缴费900764.66元）。比上年增加192690.43元，同比增加4％，主要原因是奖金增加。
（2）商品和服务支出
2020年商品和服务支出383695.29元（其中：办公费34982元，印刷费34650元，水费2566元，电费4000元，邮电费8037元，差旅费419元，维修费90701.73元，培训费100971.5元，劳务费62780元，福利费34578元，公务用车运行维护费8010元）．2019年商品和服务支出692891.12元（其中：办公费35981元，印刷费13906元，水费754.25元，电费8000元，邮电费11000元，差旅费12196元，维修费181784.57元，培训费264988.3元，劳务费22400元，提取福利费122971元，公务用车运行维护费17710元，其他交通费用1200），。比上年减少309195.83元，同比减少45％，主要原因是培训支出减少，维修支出减少，没有提取福利费。
（3）对个人和家庭补助
2020年对个人和家庭补助支出876203元（其中：取暖费173600元，住房公积金702603元）。2019年对个人和家庭补助支出859997元（其中：取暖费181440元，住房公积金678557元）。比上年增加16206元，同比增加2％。
（4）其他资本性支出
2020年其他资本性支出13200元，主要是购置办公设备。
2019年其他资本性支出47160元，主要是购置办公设备。
（5）2020年和2019年我单位均无项目支出。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2020年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本， 2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8010元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出17710元，与上年相比减少9700元，同比减少55％。其中：
（1）因公出国（境）费：2020年财政拨款决算支出0元，因公出国（境）团组数为0，人数也为0。2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（2）公务接待费：2020年财政拨款决算支出0元，公务接待批次为0批，接待人数为0人，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（3）公务用车购置及运行维护费： 2020年公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量为1辆。
公务用车购置费财政拨款决算支出0元，与2019年的0元，相比持平。
公务用车运行维护费财政拨款决算支出8010元，与2019年的17710元相比减少9700元，同比减少55％。在今后的工作中，我单位将继续履行中央八项规定，规范三公经费开支。
五．政府采购执行情况
2020年政府采购14225元，其中购买办公用品13200元，支出车辆保险1025元。2019年政府采购48185元，其中购买办公用品47160元和支出车辆保险1025元。
六、国有资产占用情况说明
2020年本单位国有资产92.35万元。本单位公务车辆1辆，房屋建筑物27万元，通用设备51.56万元，其他13.79万元。
七、项目绩效情况
2020年我单位没有重点绩效评价项目。
八、机关运行经费执行情况说明
2020年商品和服务支出383695.29元（其中：办公费34982元，印刷费34650元，水费2566元，电费4000元，邮电费8037元，差旅费419元，维修费90701.73元，培训费100971.5元，劳务费62780元，福利费34578元，公务用车运行维护费8010元）．2019年商品和服务支出692891.12元（其中：办公费35981元，印刷费13906元，水费754.25元，电费8000元，邮电费11000元，差旅费12196元，维修费181784.57元，培训费264988.3元，劳务费22400元，提取福利费122971元，公务用车运行维护费17710元，其他交通费用1200），。比上年减少309195.83元，同比减少45％，主要原因是培训支出减少，维修支出减少，没有提取福利费。
九、专业名词解释
1、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2020年教师进修校决算及“三公”经费公示（点击下载）
