2020年实验小学决算及“三公”经费公示
一、单位概况及职责：
1、柳林县实验小学于2003年新建的一所县直公办小学，归县教体局垂直管理，属全额事业单位，该校为10轨制全日制完全小学，有教学班60个。
2、其宗旨和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。
3、2020年度部门主要工作任务及完成情况
本年度为我县义务教育均衡发展国家级验收年，在保证教育教学工作正常开展的情况下，紧紧围绕验收工作要求，结合学校实际情况，重点开展了以下几项工作：
（1）加强校园文化建设，培育亮点，突出特色。
（2）加强教学常规督查，努力提升办学软实力。
（3）加强档案建设工作，促进常规管理系统化、规范化。
（4）对存在隐患的校舍老旧设施进行改造，营造舒适的育人环境。
我校在上级部门的正确领导和亲切关怀下，在全体教职员工的大力配合和共同努力下，圆满完成了以上各项工作，顺利通过了义务教育均衡发展验收组的验收。
二、机构设置及人员编制情况
（一）机构设置
根据学校轨制、规模及所开展的业务职能特点，学校内设综合办公室、教导处、政教处、工会四个业务机构。综合办公室负责学校日常行政、后勤管理、安全保卫、财务管理等工作；教导处下设语文、数学、英语、综合、音体美5个教研组，负责学校日常教学管理工作；政教处下设少队部，负责学生德育管理、少队活动、校园文化建设等工作。
（二）人员情况
领导班子现有成员9名，校长(兼书记)1名、副书记1名、副校长3名，办公室主任1名、教导处主任1名、政教处主任1名、工会主席1名。
学校共有教职工143名，其中：141为专业技术人员，中工2人，中级以上职称66人，初级职称75人。学校共有学生3203人。
三、2020年收入支出决算
（一） 收入
2020年财政拨款收入17997061.45元，2019年财政拨款收入17563633.56元，比上年部门决算增加433427.89元。其中：
1、一般公共服务支出决算0元，2019年0元，增加0元；
2、政府性基金决算0元 ，比2019年0元，增减0元；
变动的原因主要是：人员经费部分工资预算数的自然增长。
（二）支出
2020年支出总计18529459.41元，2019年支出总计17755970.83元，比2019年支出增加773488.58元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2020年支出15465438.18元（其中：基本工资6332539.02元，津贴补贴1103856元，绩效3747222元，社会保障缴费4281821.16元，）,2019年支出14952450.34元（其中：基本工资7569062.15元，津贴补贴597758.73元，绩效3072036.91元，社会保障缴费3713592.55元，）增加512987.84元， 增减变动原因是：人员经费部分工资预算数的自然增加。
2、商品和服务支出（公用）
2020年支出2840752.23元（其中：办公费311423.66元，印刷费217418.44元，咨询费20000元，水费45053.5元，邮电费2800元，物业管理费384205元，差旅费64352元，维护费1033404.63元，租赁费3785元，培训费33320元，劳务费585230元，福利费138540元，其他交通费1220元，公务用车维护费0元……），2019年支出2519632.89元（其中：办公费544532.94元，印刷费120419.2元，咨询费15000元，水费164638元，电费42424元，邮电费3200元，物业管理费444561.55元，差旅费113791元，维修维护费506908.94元，专用材料费230046.26元，培训费24120，劳务费283991元，业务委托费26000元，其他交通费0元，公务用车维护费0元……），增加321119.34元，增减变动原因是：建校20年左右，用于学校的维修维护费增加。
3 、对个人和家庭补助
2020年支出0元（其中：采暖补贴0元，住房公积金0元……），2019年支出0元（其中：采暖补贴0元，住房公积金0元……），减0元，增减变动原因是：住房公积金科目到工资福利支出中体现，故为0元。
4、项目支出
2020年项目支出0元(其中：主要的项目有0)，2019年项目支出0元,无变动，变动的原因是：2020年无项目支出。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比减 0元，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元，原因是无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2019年的0元，相比减0元，减少的原因无公务用车。
五、政府采购决算情况
2020年政府采购240891元，2019年政府采购283887.6元，减少42996.6元，主要原因是购置办公设备，专用设备。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆0辆0万元，房屋65.9万元，通用设备514.18万元、专用设备20.9万元，图书等61.6万元，家具用具137.65万元。
七、项目绩效情况
2020年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
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