2020年柳林县高级职业中学单位部门决算及“三公”经费公示情况说明
为做好我单位2020年决算公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2019年决算公布如下：
一、部门基本情况
1、机构设置
柳林县高级职业中学是柳林县教育体育局主管的唯一一所中等职业学校，学校下设7个职能部门：工会、教导处、研训处、总务处、财务室、团委、招生就业处。
2、人员构成：
领导班子现有成员6人：校长1名、党委副书记1名、校长助理1名、副校长3名。
全校现有教职工148人，其中事业人员144人，工勤人员4人。全校学生1632人
二、部门主要职责
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，对全体学生全面负责。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、严格执行学校各项管理制度，保质保量完成主管部门下发的各项任务。
7、依据专业指导计划，结合社会和用人单位要求，及时调整专业教学计划。
三、2020年收入支出决算
（一）收入
2020年财政拨款收入23959465.00元（其中财政拨23737265.00元，事业收入222200元），2019年财政拨款收入23822364.90元，比上年部门决算增加137100.10元。主要原因为人员经费增加。
1、2020年年教育支出决算23461100.65元，农林水支出105500.00元，年末结转结余决算数3373198.70元。比2019年教育支出决算21994422.35元，年末结转结余决算3228034.35元，增加了1717342.65元；
2、2020年政府性基金决算0元 ，比2019年0元，增减0元；
（二）支出
2020年支出总计23788800.65元，2019年支出总计22244422.35元，比2019年支出增加1544378.30元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2020年支出16020735.32元（其中：基本工资3968593.73元，绩效工资4255403.00元，津贴补贴1166730.00元，年终一次性奖金486122元，机关事业单位基本养老保险缴费2562436.80元，职工基本医疗保险956499.69元，职业年金514218.10元，，住房公积金2101132.00元，其他社保9600.00元）, 2019年支出15360186.52元（其中：基本工资4614586.12元，津贴补贴608698.00元，绩效工资3533068.00元，年终一次性奖金511489元，社会保障缴费109734.00元，机关事业单位基本养老保险缴费2611191.14元，职工基本医疗保险850103.12元，住房公积金2101474元，职业年金419843.14元）, 比2019年增加660548.80元， 增减变动原因是：人员经费增加。
2、商品和服务支出（公用）
2020年支3875325.33元（其中：办公费276589.50元，咨询费1256530.00元，水费44258.50元，差旅费38498.00元，维护费983723.86元，公务用车维护费8085.00元，印刷费75774.47元，电费110344.96元，邮电费500元，，物业管理费368500.00元，培训费720.00元，专用材料费32721元，劳务费476400.00元，福利费202680.00元），2019年支出3721635.83元（其中：办公费573932.69元，印刷费54465.11元，水费36583.50元，电费77515.79元，邮电费7112.71元，差旅费43165.90元，维护费1344201.04元，物业管理费376125.00元，专用材料费6853元，劳务费577286元，公务用车维护费14611元，其他交通费2090元，福利费348158元，咨询费231373元）。比2019年增加153689.50元，增加原因是：咨询费等有所增加。
3 、对个人和家庭补助
2020年支出804000.00元（其中：生活补助196000元、助学金437000元），2019年支出549000元（其中：助学金343000元，生活补助206000元），比2019年增加255000元，增加原因是：助学金增加。
4、资本性支出
2020年资本性支出3088740.00元(其中：专用设备购置2994410.00元，办公设备购置94330.00元)， 2019年资本性支出2613600.00元(其中：专用设备购置2448400.00元,办公设备购置165200.00元), 比上年增加475140.00元，主要原因为2020年专用设备购置增加。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2020年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8085.00元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出14611元，与上年相比减少6526.00元，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出8085.00元，与2019年14611.00元，相比减6526.00元，减少的原因车辆运行费减少。
五、政府采购决算情况
2020年政府采购1341300.00元， 2019年政府采购6918700元，相比增加6182615元，主要原因是2020年省级示范校项目接近尾声，示范校实训设备采购减少。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆1辆价值9.3万元，房屋16892.51平米，价值791.87万元，通用设备420件价值772万元 、专用设备426件价值235万元。
七、项目绩效情况
2020年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2020年高级职业中学决算及“三公”经费公示（点击下载）
