2021年上海实验小学决算及“三公”经费公示
一、单位概况及职责：
1、柳林县上海实验小学于2019年新建的一所县直公办小学，归县教体局垂直管理，属全额事业单位，该校为6轨制全日制完全小学，现有教学班29个。
2、其宗旨和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。
3、2021年度部门主要工作任务及完成情况
本年度我校在保证教育教学工作正常开展的情况下，结合学校实际情况，重点开展了以下几项工作：
（1）加强校园文化建设，培育亮点，突出特色。
（2）加强教学常规督查，努力提升办学软实力。
（3）加强档案建设工作，促进常规管理系统化、规范化。
我校在上级部门的正确领导和亲切关怀下，在全体教职员工的大力配合和共同努力下，圆满完成了以上各项工作。
二、机构设置及人员编制情况
（一）机构设置
根据学校轨制、规模及所开展的业务职能特点，学校内设综合办公室、教导处、政教处、后勤处四个业务机构。办公室负责学校日常行政、财务管理等工作；后勤处负责后勤管理、安全保卫等工作；教导处下设语文、数学、英语、综合4个教研组，负责学校日常教学管理工作；政教处下设少队部，负责学生德育管理、少队活动、校园文化建设等工作。
（二）人员情况
领导班子现有成员8名，校长（兼书记）1名、副校长2名、教导处主任1名、教导处副主任1名、办公室副主任1名、政教处副主任1名、少队辅导员1名。
学校共有教职工66名，均专业技术人员。学校共有学生1274人。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入8482624.24元，2020年财政拨款收入9198041.74元，比上年部门决算减少715417.5元。其中：
1、一般公共服务支出决算0元，2020年0元，增加0元；
2、政府性基金决算0元 ，比2020年0元，增减0元；
变动的原因主要是：年底财政应返额度减少。
（二）支出
2021年支出总计11357708.72元，2020年支出总计8640198.48元，，比2020年支出增加2717510.24元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出6588412.96元（其中：基本工资1405703.16元，津贴补贴505026.00元，奖金256000.00元，绩效工资2070907.10元，机关事业单位基本养老保险缴费992731.32元，职业年金163641.82元，住房公积金813568.00元，医疗保险305037.86元，其他社会保障缴费18997.70元，其他工资福利支出56800.00）；2020年支出6223492.55元（其中：基本工资2271648.34元，津贴补贴478600元，社会保障缴费3422958.21元）增加364920.41元，增减变动原因是：人员经费部分工资预算数的自然增加。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出3618505.76元（其中：办公费1028335.78元，印刷费683412.00元，水费50971.50元，电费158093.42元，邮电费3500.00元，差旅费52063.32元，培训费7445.00元，物业费171198.00元，劳务费500.00元，其他交通费9850元，福利费72834.76元，维护费1380301.98元…）；2020年支出2201066.93元（其中：办公费1038263.42元、印刷费43539.84元、手续费2000元、水费49176.27元、电费121934.65元、邮电费1600元、物业管理费121264元、差旅费8095.5元、维护费534262.25元、培训费8160元、专用燃料费900元、劳务费1700元、福利费32736元、其他交通费用5380元、其他商品和服务支出232055元），增加1417438.83元，增减变动原因是：新校成立，用于学校图书馆的修建以及图书的购买。
3、对个人和家庭补助
2021年支出助学金51250元；2020年支出助学金50250元，增加1000元，增减变动原因是：贫困生数量增加2名。
4、资本性支出
2021年资本性支出1099540.00元（其中：办公设备购置212940.00元，专用设备购置6600.00元，其他资本性支出图书880000.00元）；2020年资本性支出215639元，增加883901元，增减变动原因是：图书馆图书的购买。
5、项目支出
2021年项目支出0元（其中：主要的项目有0），2020年项目支出0元，无变动，变动的原因是：2021年无项目支出。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比减 0元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元，原因是无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2020年的0元，相比减0元，减少的原因无公务用车。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购212940元，增加212940元，主要原因是购置办公设备，专用设备。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆0辆0万元，通用设备38.19万元、专用设备27.72万元，图书等88.98万元，家具用具136.13万元。
2021年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
