2021年山西广播电视大学柳林电大决算及“三公”经费情况说明
部门基本情况
1．机构设置：柳林电大为柳林县教育体育局主管的副科级全额拨款事业单位，开展开放性教育，提升学历教育。下设三处一室，分别是教务处，培训处，后勤处和办公室。
2．人员构成：柳林电大现有人员11人。
二、部门主要职责
1．负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究教育改革和发展中的一些问题。
2．制定推进教育改革和实施素质教育的政策；统筹规划、协调指导教师进行教育改革。
3．大力开展开放性教育，提升学历教育。
4．按照权限，管理本校全体教职工队伍。
三、2021年收入支出决算
（一）收入
2021年财政拨款收入1351717.11元，2020年财政拨款收入1544562元，比上年财政拨款收入减少192844.89万元。减少的原因是调出一人。
（二）支出
2021年支出总计1445693.95元。其中本年度支出1351717.11元，上年返还额度93976.84元，按照支出经济科目分类：
1．人员经费
2021年支出1315110.85元（其中：基本工资550866元，津贴补贴44856元，绩效工资248855元，奖金82087元，社会保障缴费243026.15元，，住房公积金103980.7元、取暖费41440元）。
2020年支出1363806.16元（其中：基本工资609816元，津贴补贴48828元，绩效工资275844元，奖金50758元，社会保障缴费218264.16元，，住房公积金114936元、取暖费45360元）。
减少的原因是调出一人，增加了2020年度责任制考核奖。
2．商品和服务支出（公用）
2021年支出130583.10元（其中：办公费9700.6元，印刷费2568元，邮电费10000元，差旅费8254.5元，维护费2996元，劳务费16020元，福利费21414元，办公设备购置费5480元，委托业务费54150元）。
2020年支出77666.5元（其中：办公费47268元，邮电费600元，差旅费3660.5元，福利费7920元，固定资产7500元，其他商品和服务支出1580元、劳务费9138元）。
增加是增加了农村干部学历提升业务费。
3．项目支出
无项目支出
“三公”经费支出决算情况说明2021年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，其中：
1．因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元。
2．公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元。
3．公务用车购置及运行维护费
2021年无公务用车，财政拨款决算支出0元，2020年无公务用车。
五、政府采购决算情况2021年政府采购5480元
六、国有资产占有情况本单位公务车0辆，房屋0元
七、项目绩效情况2021年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2021年山西广播电视大学柳林电大决算及“三公”经费公示（点击下载）
