2021年实验小学决算及“三公”经费公示
一、单位概况及职责：
1、柳林县实验小学于2003年新建的一所县直公办小学，归县教体局垂直管理，属全额事业单位，该校为10轨制全日制完全小学，有教学班60个。
2、其宗旨和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。
3、2021年度部门主要工作任务及完成情况
本年度我校在保证教育教学工作正常开展的情况下，紧紧围绕教学工作要求，结合学校实际情况，重点开展了以下几项工作：
（1）加强校园文化建设，培育亮点，突出特色。
（2）加强教学常规督查，努力提升办学软实力。
（3）加强档案建设工作，促进常规管理系统化、规范化。
（4）对存在隐患的校舍老旧设施进行改造，营造舒适的育人环境。
（5）根据上级要求，加强疫情防控工作。
我校在上级部门的正确领导和亲切关怀下，在全体教职员工的大力配合和共同努力下，圆满完成了以上各项工作，顺利完成了2021年度的教学工作。
二、机构设置及人员编制情况
（一）机构设置
根据学校轨制、规模及所开展的业务职能特点，学校内设综合办公室、教导处、政教处、工后勤处四个业务机构。综合办公室负责学校日常行政、安全保卫、财务管理等工作；教导处下设语文、数学、英语、综合、音体美5个教研组，负责学校日常教学管理工作；政教处下设少队部，负责学生德育管理、少队活动、校园文化建设等工作。
（二）人员情况
领导班子现有成员9名，校长（兼书记）1名、副书记1名、副校长3名，办公室主任1名、教导处主任1名、政教处主任1名、工会主席1名。
学校共有教职工147名，其中：145为专业技术人员，中工2人，中级以上职称66人，初级职称79人。学校共有学生3081人。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入19228321.04元，2020年财政拨款收入17997061.45元，比上年部门决算增加1231259.59元。其中：
1、一般公共预算财政拨款收入2021年19228321.04元，2020年17997061.45元，增加1231259.59元；
2、政府性基金财政拨款收入2021年0元 ，比2020年0元，增减0元；
变动的原因主要是：人员经费部分工资预算数的自然增长，人员增加，公用经费的增加。
（二）支出
2021年支出总计19351225.04元，2020年支出总计18529459.41元，比2020年支出增加821765.63元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出16210851.37元（其中：基本工资6504406.73元，津贴补贴2300353.92元，绩效3730780.01元，社会保障缴费3675310.71元，）2020年支出15465438.18元（其中：基本工资6332539.02元，津贴补贴1103856元，绩效3747222元，社会保障缴费4281821.16元，），增加745413.19元， 增减变动原因是：人员经费部分工资预算数的自然增长，人员增加，公用经费的增加．
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出2498427.67元（其中：办公费466572.71元，印刷费150000元，咨询费8000元，水费120179元，电费21562.78元，邮电费2000元，物业管理费533147.43元，差旅费14860.5元，维修维护费636616.55元，租赁费10000元，专用材料费306328.7元，培训费1196，劳务费0元，福利费227964元，业务委托费0元，其他交通费0元，公务用车维护费0元……），2020年支出2840752.23元（其中：办公费311423.66元，印刷费217418.44元，咨询费20000元，水费45053.5元，邮电费2800元，物业管理费384205元，差旅费64352元，维护费1033404.63元，租赁费3785元，培训费33320元，劳务费585230元，福利费138540元，其他交通费1220元，公务用车维护费0元……），减少342324.56元，增减变动原因是：响应国家号召厉行节约，生均公用经费减少。
3 、对个人和家庭补助
2021年支出185300元（其中：采暖补贴0元，住房公积金0元……），2020年支出0元（其中：采暖补贴0元，住房公积金0元……），减0元，增减变动原因是：会计科目调整。
4、项目支出
2021年项目支出0元（其中：主要的项目有0），2020年项目支出0元，无变动，变动的原因是：2021年无项目支出。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元。
五、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00％，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：
因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00％，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；
公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00％，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；
公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00％，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；
公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00％，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。
六、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要原因：本单位无因公出国（境）支出。
2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要原因本单位无公务用车。
3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要原因：本单位无公务用车。
4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要原因本单位无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要原因本单位无因公出国（境）支出。
2021年政府采购456646元，2020年政府采购240891元，增加215755元，主要原因是购置办公设备，专用设备。
八、国有资产占有情况
本单位无公务车辆，房屋65.9万元，通用设备579.72万元、专用设备20.9万元，图书等61.6万元，家具用具169.7万元。
九、项目绩效情况
2021年本单位没有重点绩效评价项目
十、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
