一、部门主要职责：
县直机关幼儿园是我县于1979年成立的公办幼儿园，归柳林县机关事务管理局管理，具有独立法人资格的县直幼儿园，其宗旨和业务范围为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构情况
柳林县县直机关幼儿园为柳林县教育科技局主管的全额拨款事业单位，园内设立5个职能部门，园长室、保教室、教研室、保健室、办公室。本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
2、人员情况：
编制人员11人，在职人员11人（其中党员1人）。其中专业技术人员9人，工勤人员2人。在校学生人数133人。
三、预算收支及增减变动情况说明
1、收入决算情况
2021年决算数为1567063.59元，2020年决算数为1437779.68元，本年比上年增加129283.91元，同比增加8.99％，因为2021年度招收幼儿人数增加。
支出预算情况
2021年支出决算数为1597960.5元，2020年支出决算数为1407505.58元，比上年增加190454.92元，同比增加13.53％，因为幼儿人数增加，各项办公用品等费用增加。
⑴ 2021年工资福利支出1235021.01元（其中：基本工资506700元，津补贴87400元，奖金44000元，社会保障缴费194100元，绩效工资293000元，养老134800元，职工基本医疗保险54700，其他社会保障缴费13321.01元，住房公积金101100元。）2020年工资福利支出1181306.18元，增加53714.83元，主要原因是人员福利增加。
⑵2021年 商品和服务支出299141.49元，2020年商品和服务支出183699.4元。增加了115445元，因为幼儿人数增加，各项办公用品等费用增加。
⑶ 2021年对个人和家庭补助支出17500元（助学金17500），2020年为18000元，比上年减少500元，原因是本年财政拨款减少。
四．机关运行经费安排情况说明：
2021年机关运行经费决算28457元（福利费28457元）。2020年为29011元，与上年相比变化较小。
五、国有资本占用情况
2021年本单位无国有资本占用情况
六、重点项目决算的绩效目标等预算绩效情况
2021年本单位无实行绩效目标管理的项目。
七、政府采购安排情况
2021年安排政府采购支出46298元。2020年安排政府采购支出10090元。增加了36208元，原因是新购电脑、打印机等设备。
八、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费决算0元，其中：
因公出国（境）费用0元，上年为0元。
公务接待费用0元，上年为0元。
公务用车购置及运行维护费0元，上年为0元，单位无车辆。
九、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
