柳林县双语幼儿园2022年度预算说明
第一部分概况
柳林县双语幼儿园是我县2005年成立的公办幼儿园，归柳林县教体局直属管理，属于全额事业单位，宗旨和业务范围主要是为学龄前儿童提供学前教育工作。
一、柳林县双语幼儿园主要职责：
1、根据党的方针、政策和国家法律，依法办园，实施园长负责制，全面管理幼儿园的各项工作。
2、教师严格遵守幼儿园各项规章制度和师德规范，尊重儿童的人格尊严和基本权利，合理安排幼儿活动，结合本班实际情况，制定教育工作计划，定期召开家长会，及时与家长沟通和了解幼儿实际情况。
3、全面掌握教职员工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，提高修养，加强教师队伍管理，提高教学水平。
4、做到对幼儿关心、细心、热心，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育。
5、财务室严格执行幼儿园的财务决算，做好财务分析工作，做到数字有根据，账表正确，保管好票据等资料，定期向园领导汇报。
6、门卫必须坚守岗位，按时开关大门，幼儿出入园门需有大人陪伴，防止幼儿独自跑出幼儿园，从而确保幼儿的安全问题。
柳林县双语幼儿园机构设置及人员编制情况
（一）机构设置：
园内设有园长室、副园长室、保管室、档案室、办公室、财务室、医疗室、门卫室。
（二）人员构成：
全园现共有班级23个，学生852人，正式教职工59人，其中园长1人，副园长2人，教师56人，全部纳入财政预算。
三、部门预算构成单位说明
本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
第二部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
2022年财政预算收入为558.10万元，2021年财政预算收入540.73万元，比2021年财政预算增加了17.37万元。全部为人员经费。其中：
1．基本工资：210.37万元
比上年同期的204.33万元增加6.04万元，主要是教职工职称的调整进行了调资，从而引起的增加。
2．津贴补贴（包括：个人取暖补贴、四项补贴、教龄津贴、女职工卫生费、艰边津贴）：45.11万元
比上年同期的45.12万元减少了0.01万元，变动因素主要是教职工调资因素导致。
一次性奖金：17.53万元
比上年同期的17.03万元增加了0.5万元，主要是调资因素引起基本工资的增加；
4．绩效工资：130.03万元
比上年同期的130．22万元减少了0.19万元，变动因素主要是由于部分教职工的职称调资引起绩效工资的减少；
各项保险：87.59万元，比上年同期预算86．13万元增加了1.46万元，主要是由于部分教职工职称的上调导致核定基数上调而形成的。
6、工会、福利：13.30万元
比上年财政预算13．07万元增加了0.23万元，主要是由于职称的上调引起基本工资的增加从而形成资金的增加，其中本年工会经费为0万元，福利费为13.30万元；
7．住房公积金：54.17万元
比上年同期的44．83万元增加9.34万元，主要是由于教职工职称的上调，以及2022年住房公积金基数核定上调从而形成公积金的增加。
生活补助：本年度没有此项预算
二、“三公”经费及项目支出
双语幼儿园多年来未预算“三公”经费和项目支出
机关运行经费情况
双语幼儿园多年来一直无运行经费的预算
四、政府采购情况说明
2022年本单位未安排政府采购支出。
五、绩效管理情况
为进一步深化幼儿园内部管理体制改革方案，逐步建立有效的管理机制，提高教职工的素质，逐步形成“科学定编，择优选聘，竞争上岗”的竞争机制，提高办园效益，促进幼儿园管理规范化，根据柳教科发【2020】54号“关于中小学（幼儿园）绩效工资考核和分配的指导意见”文件精神，结合我园实际，制定本方案：
指导思想
以绩效工资实施为契机，建立科学规范的收入分配机制，充分发挥绩效工资的杠杆作用，在考核分配中坚持多劳多得、优绩优酬，充分调动教师的工作积极性，激励广大教师爱岗敬业、扎实工作，开拓进取，积极主动地完成各项工作，努力推进我园教育事业持续健康快速发展。
基本原则
本方案坚持以“尊重规律、以人为本，以德为主、注重实绩，激励先进、促进发展，多劳多得、优绩优酬，客观公正、简便易行”为原则。
考核项目及分值设置
每人每个月总分200分（ －1分＝2元 ＋1分＝1元 ）
（一）师德师风
1、注意谈吐仪表，影响幼儿园形象者扣 2－10 分；
2、教师在园内外都应自觉维护教师形象和幼儿园的声誉，做好幼儿园的品牌宣传工作，加10－30分；
3、体罚和变相体罚、辱骂、歧视幼儿给幼儿起绰号，造成影响的或家长投诉的发现一次－50分；
未经园领导许可给家长做工作劝幼儿退学者，发现一次扣－50分；
4、获家长、社会好评的，或在上级检查中获得高度评价者酌情奖励加10－50分；
5、因幼儿园工作需要不服从安排者－50分；
6、在集体活动时不认真开展活动，且影响活动正常开展，一次－10分；
7、上班时间干私活、聊天、串岗、玩游戏、上网、当幼儿面吃零食，发现一次－5分；
8、教师进入教室后要求穿着大方得体，穿平底鞋。严禁袒胸露乳、严禁穿奇装异服浓妆艳抹。严禁穿高跟鞋（包括坡跟鞋）。严禁披头散发。以上严禁行为每发现一项一次－5分；
9、教师之间因发生矛盾造成不良影响的扣10－50分。造谣生事，拉帮结派对同事造成人身攻击，影响团结的临时工开除，正式工离岗反思。和家长发生矛盾经调查属实造成不良影响的扣10－50分；
10、教师上班要求讲普通话，发现说方言一次－2.5分；
11、严禁教师接收家长礼品或者是变相索要礼品，向家长推销商品，搞宣传和销售活动的。一经发现，凡参与的教师每人扣10－100分。接到投诉，严肃处理；
（二）政治业务学习
1、学习、教研积极，并能提出建设性意见的加5分；
2、学习开会时态度不认真－5分；
3、每周班主任、教研，业务学习无故迟到一次－2.5分。无故旷会－5分；
4、学习时做私活一次－2.5分，屡教不改者扣－10分；
（三）保教工作
1、各班严格按照一日活动流程开展活动，机动时间不得超过10分钟，不能按时组织的主班教师扣－5分，配班教师－3分；
2、入园、离园活动不能热情，礼貌接待幼儿与家长交流沟通扣－5分。
3、幼儿尿裤子要及时处理，未发现或未处理者主、配班教师各扣－5分；
4、一个月内不定时检查卫生保健登记本，能按时详细记录的班级每人加5分，不符合要求的扣－5分；
5、副班教师如要参加教研听课业务学习等，必须要和其余两位教师交接清楚。如班内当日只有两位教师，可以不参加当日业务学习，教研听课活动，课下自己补齐。未补扣－20分，数量不够者20分内酌情扣分；
6、如请假当天正好有自己教研组教研听课等活动，除履行正常请假程序外，还要另外向教研组长请假，如违反一次－5分；
7、 一个月内不定时检查各班家园联系栏。按要求，时间及时更换，未做到者－2分。缺一项－1分。发现一个错别字－0.5分；
8、每月不定时检查教育活动，根据活动内容，检查教师教具和学具的使用及材料投放情况，准备及操作好的加10分，没准备或不合格者酌情扣分；
9、课前备课，字迹工整，态度端正，每节课上完后要有效果分析．检查时缺一节课－2分，缺一项扣1－－2分，效果分析不到位、有错别字酌情扣1－－5分；
10、每月听评课要有听课记录，态度认真、规范书写、评析到位，不符合要求的酌情扣1－5分。无故不听课每次－10分，听课时做与听课无关的事情，一次－2.5分，屡教不改者－10分。幼儿园举行的公开课展示优秀的加10－20分，差的扣10－20分；
11、观察记录表、教研记录表、听课本、备课本、卫生保健本、家园联系等案头资料每月月底交回，每一项如有迟交扣－2.5分，不交扣－20分；
12、每次大小型活动策划案及各种计划总结在规定时间内迟交扣－2.5分，不交的－10分；
13、学期末流失三个幼儿以上，班内教师每人－5分，以此累计；
14、超员：根据保教处规定人数（每班35人标准）每超一人，每月各加10元；
（四）安全工作
1、认真做好幼儿园的安全管理工作，工作造成小事故如磕伤、碰伤、挤伤、烫伤、扭伤等，扣主班教师10－50分，配班10－50分，并及时上报（所有事故班级教师负主要责任，要求教师做好事故的善后处理安抚工作，因教师处理不当导致家长的投诉加倍处罚）；
2、因工作失职造成重大责任事故，如（接错孩子，丢失孩子，造成残疾，生命危险的事故依法给予经济处罚10－100分）导致幼儿住院治疗的责任教师承担50％医疗费用并及时安抚做好善后处理工作，及时上报安全领导，有隐瞒真相，或者处理不当导致家长投诉，责任教师园内有权扣除工资、停职反省、开除等。不承认错误的班级加倍处罚；
（五）考勤制度
1、月全勤奖加20元（无请假、无迟到早退、无临时请假）；
2、迟到3分钟内－2元，4－10分钟内扣－5元，迟到10－30分钟扣－10元 ，因迟到而请假不予批准，未经准假而強制离园者严肃处理。
3、无故旷工教师严肃处理。
四、重大奖励
1、每学年评选优秀班级3个，优秀个人8人，优秀年级组长1个，优秀教研组长1个 ，师德标兵1个，优秀班主任1个。
2、教学效果每学期期末考核优秀加20分，最差扣－20分。
五、有下列情况之一者，直接年度考核不合格
1、违反国家法律、法令、以及道德品质败坏，严重妨碍安定团结，影响恶劣的。
2、不承担组织分配的任务，不服从工作调动，以及严重违反学校规章制度，经批评教育不改的。
3、组织纪律松弛，难以适应工作要求，不能完成任务或工作中造成失误的，发生严重责任事故的。
4、侮辱、体罚学生情节严重在社会上造成恶劣影响的，乱收费，向家长索要钱物等严重损害幼儿园声誉的。
5、工作态度差，劳动纪律散漫，不服从管理，无理取闹，恐吓威胁幼儿园领导和其他职工，情节严重的。
6、发生较大安全事故的责任人。
7、以非法方式表达诉求的。
六、国有资本占用情况
2022年本单位无国有资本占用情况。
七、专业性较强的名词解释
1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
2、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
3、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
4、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
