一、部门基本情况

　　1、机构设置：

　　柳林县西街幼儿园为柳林县教体局主管的全额拨款事业单位，本园为4轨制全日制幼儿园，新增班级2个，现有班级22个，幼儿人数629人。园内设有园长室、副园长室、保管室、档案室、教研室、财务室、保健室、门卫室。

　　2、人员情况：

　　柳林县西街幼儿园有正式教职工16人，全部纳入财政预算。

　　二、部门主要职责

　　1、依法办园，以德立园，实施园长负责制，全面管理幼儿园的各项工作。

　　2、教师主要科学、合理安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园的各项教育常规及幼儿园安全、卫生、保健制度，定期进行总结，不断提高工作质量。

　　3、财务室严格执行幼儿园的财务决算，做好财务分析工作，做到手续完备，数字有根据，帐表正确，反映真实情况，保管好票据等资料，定期向园领导汇报。

　　4、门卫必须坚守岗位，按时开关大门，幼儿出入园门要有大人陪伴，防止幼儿独自跑出幼儿园。

　　三、2018年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2018年财政拨款收入1796772.28元，2017年财政拨款收入 1378436.2元，比上年部门决算增减418336.08元。其中：

　　1、一般公共服务支出决算1796772.28元，比2017年1378436.2元，增减418336.08元；

　　2、政府性基金决算0元 ，比2017年0元，增减0 元；

　　变动的原因主要是：人员工资等的增加。

　　（二）支出

　　2018年支出总计1796772.28元，2017年支出总计900334.2元，比2017年支出增减896438.08元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2018年支出1458330.28元（其中：基本工资531716元，津贴补贴331749.28元，社会保障缴费182741元）,2017年支出900334.2元（其中：基本工资364800元，津贴补贴213050.2元，社会保障缴费38983元）,增加557996.08元， 增减变动原因是：人员工资等增加。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2018年支出24600元（其中：福利费24600元），2017年支出300000元（其中：维修费300000元），增减-275400元，增减变动原因是：2018年没有维修项目。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2018年支出313842元（其中：采暖补贴0元，住房公积金84342元，生活补助229500元；2017年支出178102元（其中：采暖补贴53760元，住房公积金84342元，生活补助40000元），增加135740元，增减变动原因是：生活补助增加。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年三公经费决算共计为0元，公务接待费为0元，无公务用车，无因公出国出境人员，支出为0, 2018年三项也为0，2018年三公经费为0元。在今后的工作中，我单位将继续履行中央八项规定，规范三公经费开支。

　　五、政府采购决算情况

　　本单位2018年没有发生政府采购。2016年没有发生政府采购。

　　六、国有资产占有情况

　　2018年本单位无国有资产占用情况。

　　七、项目绩效情况

　　2018年我单位没有重点绩效评价项目。

　　八、专业名称解释情况

　　（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

　　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　 2018年西街幼儿园决算及“三公”经费公示（点击下载）