一、部门主要职责
县直机关幼儿园是我县于1979年成立的公办幼儿园，归柳林县机关事务管理局管理，具有独立法人资格的县直幼儿园，其宗旨和业务范围为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、部门基本情况
1、机构情况
柳林县县直机关幼儿园为柳林县机关事务管理局主管的全额拨款事业单位，园内设立5个职能部门，园长室、保教室、教研室、保健室、办公室。本单位属一级预算单位，无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。
2、人员情况：
编制人员11人，在职人员11人（其中党员1人）。其中专业技术人员8人，工勤人员2人。在校学生人数97人。
三、国有资产占用情况
本单位国有资产 0 元。其中：房屋建筑物购建 0 元，；专用设备购置 0 元；大型修缮 0 元。
四、预算绩效管理工作开展情况
2018年我单位没有重点绩效评价项目
五、2018年收入支出决算情况说明
1、收入情况
2018年财政拨款收入1676363.67元， 2017年财政拨款收入1114481.56元，比2017年部门决算增减加561882.11元。
变动的原因主要是：基本工资增加相应各项社会保障经费的增加，所以决算收入增加。
2、 支出情况
2018年支出总计1550766.67元， 2017年支出总计1114481.56元，全部为财政拨款。年末结转和结余125597元。具体情况如下：
（1）2018年工资和福利支出1435280.67元（其中：基本工资460596.39元，津贴补贴51919元，绩效工资568140元，奖金75779元，机关事业单位基本养老保险费142792.8元，职工基本医疗保险缴费43233.84，其他社会保障缴费7139.64，住房公积金85680元），2017年为951313.56元，比上年增加483967.11元，主要原因为基本工资增加相应各项社会保障经费的增加，并且住房公积金也计入此项目，所以决算支出增加。
（2）2017年商品和服务支出100576元（其中：办公费3964元，电费2640元，维护费36732元，取暖费41440，劳务费15800元），2017年为34015元，比上年增加66561元，，主要原因为2018年职工取暖补助记到商品和服务支出类，并且由于学校搬迁，进行了园舍维修。
（3）2018年对个人和家庭补助支出14910元（其中：助学金14910元），2017年为129153元，比上年减少114243元，主要原因2017年住房公积金和取暖补贴都计入在内，2018年只有幼儿资助。
（4）2018年其他资本性支出0元，2017年为0元与上年持平，本年度未购买其他资产。
（5）2018年项目支出0元，2017年为0元。
六、本年度政府采购
本年度没有发生政府采购。
七、“三公”经费支出决算情况说明
2017年三公经费决算共计0元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费0元（接待批次0次，接待0人）；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，公务用车保有量0辆（上年为0辆）。2015年三公经费0元。在今后的工作中，我单位将继续履行中央八项规定，规范三公经费开支。
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2018年县直机关幼儿园决算及“三公”经费公示（点击下载）
