2018年柳林县鑫飞幼儿园预算公开说明

　　柳林县鑫飞幼儿园是我县2013年新成立的公办幼儿园，归县教体局直管理，具有独立法人资格的县直幼儿园，属全额事业单位，其宗旨和业务范围为学龄前儿童提供保育和教育服务。

　　一、柳林县鑫飞幼儿园的主要职责：

　　1、依法办园，以德立园，实施园长负责制，全面管理幼儿园的各项工作。

　　2、教师主要科学、合理安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园的各项教育常规及幼儿园安全、卫生、保健制度，定期进行总结，不断提高工作质量。

　　3、财务室严格执行幼儿园的财务决算，做好财务分析工作，做到手续完备，数字有根据，帐表正确，反映真实情况，保管好票据等资料，定期向园领导汇报。

　　4、门卫必须坚守岗位，按时开关大门，幼儿出入园门要有大人陪伴，防止幼儿独自跑出幼儿园。

　　二、机构设置及人员编制情况：

　　1、机构设置：

　　柳林县鑫飞幼儿园为柳林县教体局主管的全额拨款事业单位，本园为4轨制全日制幼儿园，、现有班级13个，学生543人。

　　2、人员情况：

　　柳林县鑫飞幼儿园有正式教职工35人，其中园长1人，教师34人，全部纳入中央财政预算。

　　三、部门预算构成单位说明

　　本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　四、预算收支及增减变动情况说明

　　1、收入预算情况

　　2018年财政预算数为2338652元，2017年财政预算收入2233394元，本年比上年增加105258元，同比增加5%，主要原因为人员正常调资增加.

　　2、支出预算情况

　　2018年支出预算数为2338652元，全部为财政拨款，2017年支出预算数为2233394元，比上年增加105258元，同比增加5%，主要原因为人员正常调资增加.

　　（1） 2018年工资福利支出2098991元（其中：基本工资729012元，津贴补贴235556元，社会保障缴费418728元，绩效工资712382元、奖金3313元）；上年为2047978元，比上年增加51013元，同比增加2%，主要原因是社保缴费预算增加。

　　（2） 2018年对个人和家庭补助支出185544元，上年支出为185416元，比上年增加128元，同比增加0.07%，主要原因人员工资增加。

　　（3） 2018年商品和服务支出0元，上年为0元。

　　五、机关运行经费执行情况说明：

　　本单位2018年度无机关运行经费。

　　六、国有资本占用情况

　　2018年本单位无国有资本占用情况

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　八、政府采购安排情况：

　　2018年本单位未安排政府采购支出。

　　九、三公经费预算情况说明：

　　2018年三公经费预算为0，其中：

　　因公出国（境）费用为0，上年为0。

　　公务接待费用0元，上年为0。

　　公务用车购置及运行维护费0元，上年为0元，本单位无车辆。

　　十、专业性较强的名词解释

　　1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　2018年鑫飞幼儿园预算及“三公”经费公示（点击下载）