2021年柳林县交通运输局（部门）决算
及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
本单位内设有综合办公室、规划股、公路股、综合运输股、行政审批股、战备办六个股室。编制人员10人，行政人员10人，合同工1人，共11人；下属单位海事处、路政执法大队、征费站、质量监督站、交通运输事业发展中心职工共106人。
二、部门主要职责
（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全县交通发展规划及相关政策，并组织实施和监督管理。
（二）承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作并会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。协助乡镇人民政府编制乡道、村道建设规划。
（三）监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
（四）承担本行政区域内的公路、水路建设市场监管责任。负责全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织实施职责范围内公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，具体负责指导、监督乡道、村道建设、养护及管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担县道公路及其设施的管理和养护。按规定负责渡口（码头）规划和岸线使用管理工作。
（五）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输等。
三、2021年收入支出决算
（一）收入
2021年财政拨款收入32739207.86元，2020年财政拨款收入199405664元，2021年比2020年财政拨款收入减少166666456.14元。其中：
1、一般公共预算财政拨款收入32544207.86元，比2020年199215664元，减少了166671456.14元；
2、政府性基金财政拨款收入195000元 ，比2020年190000元，增加5000元；
收入减少的原因主要是：2020年项目款多。（二）支出
2021年支出总计116880263.86元，2020年支出总计239330011.87元，2021年较2020年支出减少122449748.01元。按照支出经济科目分类：1、人员工资2021年支出9295959.34元（其中：基本工资3590758.07元，津贴补贴904559元，年终奖金520444元，绩效工资1713830元，基本养老保险934810.61元，职业年金456575.95元，基本医疗保险391516.14元，公务员医疗保险22876.2元，其他社会保障缴费22046.37元，住房公积金715743元，其他工资福利支出22800元）。
2020年支出8844228.84元（其中：基本工资3675218.73元，津贴补贴780520元，年终奖金291831元，绩效工资1740365元，机关事业单位养老保险缴费960590.62元，职业年金242040.06元，职工基本医疗保险缴费399302.1元，公务员医疗补助缴费22397.4元，其他社会保障缴费12588.93元，住房公积金719375元）。
本年较上年增加451730.5元，增加变动主要原因是：2021年人员调资，工资增加。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出3310314.25元（其中：办公费182006.26元，印刷费24906元，电费848573.68元，邮电费48388元，差旅费11687元，维修（护）费781604.47元，公务接待费1767元，专用燃料费5310元，劳务费782942元，委托业务费1600元，福利费146222元，公务用车维护费199640.84元，其他交通费115361元，其他商品和服务支出72034元，办公设备购置88272元）。
2020年支出1264082.18元（其中：办公费227379.64
元，印刷费16799元，电费143180.56元，邮电费19756.42元，差旅费20493.5元，培训费5360元，公务接待费585元，劳务费60000元，委托业务费398840元，福利费82107元，公务用车维护费148523.06元，其他交通费100094元，办公设备购置40964元）。
本年较上年增加2046232.07元，增加变动主要原因是：本年填列聚鸦中心支出。
3、对个人和家庭补助
2021年支出121163元（其中：抚恤金13728元，生活补助107435元）；2020年支出307504元（其中：抚恤金13728元，生活补助293776元），本年较上年减少186341元，减少变动主要原因是：生活补助为城市公交的燃油补贴，由于部分城市公交更换为新能源车，燃油补贴减少，生活补助减少，对个人和家庭补助支出减少。
4、项目支出
2021年项目支出104240743.27元（其中一般预算支出104045743.27元，基金支出195000元）。主要的项目款有国三淘汰车补助，沿黄旅游公路及生态绿道工程、胶泥垄至下山公路改造工程，乡村路养护补助、黑苏线公路改造等。
2020年项目支出134912255.44元（其中一般预算支出134722255.44元，基金支出190000元）。主要的项目款有沿黄公路工程，乡村路养护补助、聚鸦公路绿化及抢险工程，聚鸦线外排水工程，黑苏公路路面补修工程，安全隐患工程，聚鸦运行和场地硬化等工程。
本年较上年减少30671512.17元，减少变动的主要原因是：2021年下达项目款减少，支出相应减少。四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉
行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出201407.84元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出149108.06元。与上年相比增加52299.78元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2021年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出1767元，2020年财政拨款决算支出585元，因本年接待次数较上年多，费用较上年增加1182元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为17辆，财政拨款决算支出199640.84元，与2020年的148523.06元相比增加51117.78元，增加的原因是本年产生修理等费用增加支出相应增加。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购124358.16元，2020年政府采购100730.74元。与上年相比增加23627.42元，主要原因是2021年因办公需求购置办公设备。
六、国有资产占用情况
本单位公务用车17辆2437581.59元，构筑物1980980元，通用设备1492964元，专用设备966500元，家具用具352564元。共计7230589.39元。
七、机关运行经费
本单位2021年机关运行经费3082198.41元，包括办公费140622.9元，印刷费24906元，电费848573.68，邮电费，46898元，差旅费3063元，维修（护）费781604.47，公务接待费1767元，专用燃料费5310，劳务费733812元，委托业务费1600元，福利费93022元，公务用车维护费125352.36元，其他交通费115361元，其他商品和服务支出72034元，办公设备购置88272元。
八、项目绩效情况
2021年我单位没有重点绩效评价项目。
九、专业名词解释情况
（一）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的
事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务
员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
